和记AG

目  录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、和记AG性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）和记AG采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、和记AG性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、办公室：负责办公室各项日常事务以及单位组织、人事、保密、档案、信息公开、政务公开与政务服务、信息处理与报送、编办、宣传、统战、计生、老干、纪检、党建、困难救助、文明创建、深化改革、会计业务、预算决算、固定资产、群众工作、工会等日常工作。

2、康复部：负责各类残疾人康复训练与治疗、残疾预防、残疾人辅具适配与发放、各类康复项目的实施、康复机构的管理与发展及困难救助等工作。

3、教育就业部：负责残疾人教育、就业、托养、扶贫、创业、培训、困难救助工作以及托养、就业、盲人按摩机构的管理与发展，困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、就学救助等相关优惠政策的落实，项目帮扶等工作。

4、组宣部：负责基层残疾人组织自身建设、专职委员选聘、示范社区创建、残疾人证办理、残疾人慰问、残疾人事业的宣传、残疾文体活动的开展等工作。

5、维权维稳部：负责残疾人无障碍改造、残疾人合法权益维护、信访案件处理、残疾人法律援助和法律救助、困难救助、残疾人维稳、残疾人燃油补贴和叭叭车补贴发放、残疾人保险、残疾人临时救助、社会管理综合治理工作。

（二）机构设置

长沙市雨花区残疾人联合会内设机构包括：内设科室5个，分别为：办公室、康复部、教育就业部、组宣部、信访维稳部。我单位实有编制8名，实际在职人员10名（含青年科技人才1名、雇员1名）。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：长沙市雨花区残疾人联合会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、和记AG性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算990.57万元，其中，一般公共预算拨款收入990.57万元，和记AG性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少311.57万元，主要原因是减少了0-17岁残疾儿童康复救助经费200万元，减少了残疾人托养29.8万元，减少了残疾人及残疾人家庭子女助学补贴16万元，减少了残疾儿童康复机构达标补贴9万元，减少了辅助性就业机构建设补贴13.5万元，减少了残疾人困难救助、办证经费28.2万元，基本支出减少了15.07万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算990.57万元，其中：社会保障和就业支出990.57万元，年终结转结余0万元；支出较去年减少311.57万元，主要原因是减少了0-17岁残疾儿童康复救助经费200万元，减少了残疾人托养29.8万元，减少了残疾人及残疾人家庭子女助学补贴16万元，减少了残疾儿童康复机构达标补贴9万元，减少了辅助性就业机构建设补贴13.5万元，减少了残疾人困难救助、办证经费28.2万元，均为一般公共预算支出，无和记AG性基金预算支出。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算990.57万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算304.85万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算685.72万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：残疾人康复支出361万元，主要用于0-17岁残疾儿童康复救助等方面；残疾人就业支出157万元，主要用于残疾人就业创业和培训以及残疾人子女助学等方面；其他残疾人事业支出167.72万元，主要用于残疾人托养和专职委员工资等方面。

五、和记AG性基金预算支出

本部门无和记AG性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：长沙市雨花区残疾人联合会为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0.1万元，其中，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.1万元，主要是公务接待费。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0.1万元，拟召开部门相关业务会议，人数20人，内容为讨论项目的相关方案及实施计划；培训费预算0.1万元，拟召开部门相关业务培训，人数20人，内容为培训业务知识；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

（四）和记AG采购情况：2023年本部门和记AG采购预算总额3.4万元，其中，货物类采购预算3.40万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为990.57万元，基本支出304.85万元，单位项目支出685.72万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算表（见附表）