和记AG

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二 、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、和记AG性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）部门预算和记AG采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分：部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、项目支出绩效目标表

九、整体支出绩效目标表

第一部分：雨花区工商联2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1）参与区委、区和记AG大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。

2）引导会员积极参加雨花区经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进雨花区两个文明建设全面发展。

3）做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

4）发扬自我教育的优良传统，学习、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进会员思想政治工作，提倡爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。宣传表彰他们中的先进典型。

5）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。参与经济纠纷的调解、仲裁。

6）引导会员弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业；加强企业文化建设，支持企业党建工作，为基层党组织开展活动、发挥作用提供必要的条件。

7）为会员提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务。

8）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

9）增进与区外各工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

10）促进行业协会商会改革发展，指导和推动商会组织规范内部管理、行业自律、健康发展。

11）参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。

12）承办区委、区和记AG和上级部门交办的事项。

（二）机构设置

雨花区工商业联合会（总商会）是雨花区委领导下具有统战性质的人民团体和民间商会，是党和和记AG联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是和记AG管理非公有制经济的助手。雨花区工商业联合会暨总商会行政级别为正科级，现有在岗行政人员3人,退休人员2人,雇员3人。

二、部门预算单位构成

雨花区工商业联合会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有雨花区工商联部门本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括机关基本运行的经费，也包括商事调解工作、商会组织建设工作经费，参政议政、光彩事业、维权服务工作经费。

（一）收入预算，2022年年初预算数165.17万元,比上年增加17.23万元，主要是新增人员经费。均为一般公共预算拨款,无和记AG性基金预算收入。

（二）支出预算, 2022年年初预算数165.17万元, 比上年增加17.23万元，主要是新增人员经费。均为一般公共预算拨款,无和记AG性基金预算收入。

四、一般公共预算收支情况

2022年一般公共预算支出165.17万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出:2022年年初预算数为130.17万元,是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为35万元，是本单位为完成特定行政事业项目而发生的支出，包括以下各项：长沙市雨花区总商会商事调解中心工作经费30万元，主要用于为企业在商事活动中产生的经济纠纷提供免费调解服务，维护和谐稳定的商事关系，助推营商环境优化；商会组织建设经费4万元，主要用于强化商会制度执行、商会队伍建设、改善工商联（总商会）、各镇街道商会及行业商会、女企业家商会工作条件、促进商会作用发挥；参政议政、光彩事业、维权服务工作经费1万元，主要用于参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；组织、引导会员积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业；走访、慰问会员，反映会员意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁，代表并维护会员的合法权益。

五、和记AG性基金预算支出

本部门无和记AG性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年我单位的机关运行经费财政拨款预算13.56万元，比2021年预算增加6.74万元，主要是新增人员增加的运行经费。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为 0.5 万元，其中：公务接待费0.5 万元，公务用车购置及运行费 0万元，因公出国（境）费 0 万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

（三）一般性支出情况

2022年会议费预算数为0.5万元，拟召开雨花区总商会六届二次会员代表大会，人数约为180人左右；2022年培训费预算数为0.5万元，拟开展雨花区民营经济代表人士培训会，人数为100人左右。

（四）部门预算和记AG采购情况

2022年我单位和记AG采购预算总额15.62万元，其中：和记AG采购预算3万元、和记AG购买服务预算12.62万元。

（五）国有资产占有使用情况

截止到2021年12月31日，单位固定资产账面价值为4.38万元。2022年部门预算拟安排购置通用设备5台。

（六）绩效目标设置情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年雨花区工商联整体支出165.17万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出35万元，其中：长沙市雨花区总商会商事调解中心运行经费30万元，商会组织建设经费4万元，参政议政、光彩事业、维权服务1万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分：部门预算公开表格

见附表（雨花区工商联预算公开表）