和记AG

目 录

第一部分 共青团长沙市雨花区委员会部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于和记AG采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

共青团长沙市雨花区委员会

部门（单位）概况

一、部门职责

⑴行使中共雨花区委赋予的领导全区共青团和少先队工作的职权，对全区性青年社团组织进行指导和管理。⑵参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策、对全区青少年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。⑶参与有关全区青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助党和和记AG处理、协调与青少年利益相关的事务。⑷调查全区青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种有益的活动。研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育工作，预防青少年犯罪。⑸协助和记AG教育部门做活区属大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。⑹组织和代理全区青年在经济建设中发挥主力军和突击队的作用。⑺负责青年统战工作。会同有关部门富足青少年外事工作和区内青少年组织、团体的交流工作。负责青年统战对象的团结教育工作。⑻承办区委、区人民和记AG和团市委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。共青团长沙市雨花区委员会内设机构包括：全额拨款行政单位，2022年部门决算编制范围只有区团委本级。

（二）决算单位构成。共青团长沙市雨花区委员会单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：共青团长沙市雨花区委员会

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计164.79万元。与上年相比，增加38.09万元，增长30.06%，主要是因为：1、人员经费有所增加（雇员增加1名，2022年雇员增加购买公积金）；2、因疫情原因2022年专项经费有所增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计164.79万元，其中：财政拨款收入164.79万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计164.79万元，其中：基本支出110万元，占66.75%；项目支出54.8万元，占33.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计164.79万元，与上年相比，增加38.09万元，增长30.06%，主要是因为：1、人员经费有所增加（雇员增加1名，2022年雇员增加购买公积金）；2、因疫情原因2022年专项经费有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出164.79万元，占本年支出合计100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加38.09万元，增长30.06%，主要是因为：1、人员经费有所增加（雇员增加1名，2022年雇员增加购买公积金）；2、因疫情原因2022年专项经费有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出164.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出155.02万元，占94.07%；社会保障和就业支出9.77万元，占5.93%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为180.87万元，支出决算数为164.79万元，完成年初预算的91.11%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算110.09万元，支出决算为100.22万元，完成年初预算的91.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算60.8万元，支出决算为54.8万元，完成年初预算的90.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算4.02万元，支出决算为3.81万元，完成年初预算的94.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算5.96万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出109.99万元，其中：

人员经费96.94万元，占基本支出的88.14%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费13.05万元，占基本支出的11.86%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是严格按预算执行决算，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是严格按预算执行决算。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是严格按预算执行决算，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是严格按预算执行决算。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是严格按预算执行决算，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是严格按预算执行决算。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是严格按年初预算执行决算，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是严格按预算执行决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是0发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，共青团长沙市雨花区委员会更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况

本单位无和记AG性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出13.05万元，比上年决算数增加8.86万元，增长211.67%,主要原因是：主要是因为1、物业管理费、其他交通费用从人员经费转入公用经费；2、物价上涨。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，用于开展无培训，人数0人，内容为无；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

十一、关于和记AG采购支出说明

本部门2022年度和记AG采购支出总额16.41万元，其中：和记AG采购货物支出16.41万元、和记AG采购工程支出0万元、和记AG采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15万元，占和记AG采购支出总额的91.41%，其中：授予小微企业合同金额12万元，占和记AG采购支出总额的80.00%；货物采购授予中小企业合同金额15万元，占货物支出金额的91.41%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额0万元，占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

1、主责主业定好位，完善组织体系、构建工作格局、培育干部队伍，举办第一届“雨花梦想家”青年人才培训班、团干部培训班52场。2、促进发展带好队，特色化、多方式开展“985”“211”大学生雨花行、“群团联动聚合力，下沉一线显担当”等活动20余场。3、服务青年尽好责。4、社会治理助好力。5、“双减”五美育好人。组织对单位开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出164.79万元，和记AG性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效自评结果显示，部门整体支出绩效情况理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

（二）存在的问题及原因分析

无。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和和记AG性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2022年度共青团长沙市雨花区委员会部门决算公开表格.xlsx

2022年度共青团长沙市雨花区委员会部门整体支出绩效评价报告.docx