和记AG

目录

第一部分  长沙市雨花区妇女联合会部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于和记AG采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  

长沙市雨花区妇女联合会

单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和和记AG关于妇女工作的方针、政策和法规，依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

2、团结、动员全区妇女积极投身改革和社会全面进步。指导和推动全区农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。

3、教育引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神；宣传妇女典型；实施女性素质工程，开展妇女职业培训和多层妇女干部培训全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。协助区委培养、选拔、推荐女干部。

4、动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政；承担妇女儿工委工作，参与有关妇女儿童法规的制定，维护全区妇女儿童的合法权益。贯彻实施《中国妇女发展纲要》《中国儿童发展纲要》和省市区有关规划，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

5、加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓展工作领域。

6、加强同各界各族妇女的联系，巩固和扩大妇女的团结，增进国际友好交往。

7、承办区委、区人民和记AG和上级主管部门交办的工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雨花区妇女联合会内设机构包括：区妇联为正科级单位，无内设机构。

（二）决算单位构成。长沙市雨花区妇女联合会单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市雨花区妇女联合会（本级）

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计198.08万元。与上年相比，增加10.44万元，增长5.56%，主要是因为1、人员调动，补交了职业年金

2、增加了宣传《中华人民共和国家庭教育促进法》及《湖南省家庭教育促进法条例》增加了家风建设家庭教育经费开支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计198.08万元，其中：财政拨款收入198.08万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计198.08万元，其中：基本支出131.1万元，占66.19%；项目支出66.98万元，占33.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计198.08万元，与上年相比，增加10.44万元，增长5.56%，主要是因为1、人员调动，补交了职业年金

2、增加了宣传《中华人民共和国家庭教育促进法》及《湖南省家庭教育促进法条例》增加了家风建设家庭教育经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出198.08万元，占本年支出合计100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加10.44万元，增长5.56%，主要是因为1、人员调动，补交了职业年金

2、增加了宣传《中华人民共和国家庭教育促进法》及《湖南省家庭教育促进法条例》增加了家风建设家庭教育经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出198.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出185.7万元，占93.75%；社会保障和就业支出12.38万元，占6.25%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为199.05万元，支出决算数为198.08万元，完成年初预算的99.51%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算118.2万元，支出决算为118.72万元，完成年初预算的100.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资变动，基数略有增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算75万元，支出决算为66.98万元，完成年初预算的89.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情影响，区第四次妇女代表大会未按期召开。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算3.9万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的114.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人数增加，养老保险缴费金额增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算1.95万元，支出决算为7.9万元，完成年初预算的405.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动，补交了职业年金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出131.11万元，其中：

人员经费118.34万元，占基本支出的90.26%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费12.77万元，占基本支出的9.74%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是单位无因公出国（境）的开支，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是单位无因公出国（境）的开支。

公务接待费支出预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，未发生公务接待开支，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是厉行节约，未发生公务接待开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是单位无公务用车，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是单位无公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是单位无公务用车，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是单位无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是厉行节约，无公务接待开支发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市雨花区妇女联合会更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况

本单位无和记AG性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出12.77万元，比上年决算数增加1.05万元，增长8.99%,主要原因是：人员增加，运行经费相应增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开无会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，用于开展无培训，人数0人，内容为无；举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

十一、关于和记AG采购支出说明

本部门2022年度和记AG采购支出总额9.13万元，其中：和记AG采购货物支出4.13万元、和记AG采购工程支出0万元、和记AG采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额9.13万元，占和记AG采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.13万元，占和记AG采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额4.13万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额5万元，占服务支出金额的100.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果

2022年实际支出198万元，其中基本支出131.1万元，项目支出66.9万元，圆满完成年初的工作目标。2022年在区委、区和记AG的坚强领导和市妇联的正确指导下，雨花区妇联聚焦 “强省会” “强雨花”，立足妇联职能，创新进取，推动全区妇女儿童事业迈上新台阶，区妇联于2022年3月获评长沙市三八红旗集体。2022年主要做了以下实事：着力凝聚“她思想”，用思想武装妇女，用活动凝聚妇女，用目标激励妇女;深入基层开展“雨花巾帼大宣讲”“巾帼大学习，今天我来读”“我奋斗，家国美”等一系列主题活动，着力彰显”她风采“，巾帼建功有为有位。开展创业创新巾帼行动，为300多名女性搭建就业创业平台;开展科技创新巾帼行动，大力宣传优秀女性科技工作者，激励她们参与”卡脖子”技术，国家重大项目攻关和科研成果转化；成立了58位专家组建的家庭教育讲师团队，推出200堂精品课程，开展家庭教育公益讲座12场；扩大“她影响”，创建精品妇女儿童之家，进一步振奋和鼓舞了广大女性，激发了女性建功新时代的使命感和责任感，推动雨花女性更好的发挥“半边天”的作用，为雨花的发展做出应有的贡献。

（二）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、和记AG采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因

无。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和和记AG性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度长沙市雨花区妇女联合会部门决算公开表格

2、2022年度长沙市雨花区妇女联合会部门整体支出绩效评价报告

长沙市雨花区妇女联合会

2023年09月18日