和记AG

目  录

第一部分长沙市雨花区总工会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于和记AG采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分部门整体支出自评报告

第一部分

长沙市雨花区总工会概况

一、部门职责

（一）维护职能。

（二）工会建设、参与、教育职能。

（三）建立和发展各级基层工会组织。

（四）组织实施送温暖工程。

（五）女职工保护工作。

（六）经费审查。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市雨花区总工会内设机构包括：无内设机构。

（二）决算单位构成

长沙市雨花区总工会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市雨花区总工会本级。

第二部分

部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计531.59万元。与上一年度相比，收、支总计各增加6.7万元，增长1.28%。主要是因为基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计531.59万元，其中：财政拨款收入531.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计531.59万元，其中：基本支出287.52万元，占54.09%；项目支出244.07万元，占45.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计531.59万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加6.7万元，增长1.28%。主要是因为。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出531.59万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加6.7万元，增长1.28%。主要是因为基本支出增加。。  

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出531.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出531.59万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为520.73万元，支出决算数为531.59万元，完成年初预算的102.09%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

年初预算为270.72万元，支出决算为287.52万元，完成年初预算的106.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基本支出增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为245万元，支出决算为244.07万元，完成年初预算的99.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出287.52万元，其中：人员经费265.8万元，占基本支出的92.45%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费21.72万元，占基本支出的7.55%，主要包括：办公费、邮电费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置数为0辆，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况

长沙市雨花区总工会2021年度没有和记AG性基金收入，也没有使用和记AG性基金安排的支出，并已公开空表。  

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市雨花区总工会2021年度机关运行经费支出21.72万元，比年初预算数减少0.95万元，下降4.19%。主要原因是：单位厉行节约。

十、一般性支出情况

2021年度长沙市雨花区总工会开支会议费0.27万元，包括各种工作安排调度会议等；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，没有开展这类活动。

十一、关于和记AG采购支出说明

长沙市雨花区总工会2021年度和记AG采购支出总额0万元，其中：和记AG采购货物支出0万元、和记AG采购工程支出0万元、和记AG采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占和记AG采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占和记AG采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。  

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，长沙市雨花区总工会共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金170万元，占一般公共预算项目支出总额的75.87%。组织对2021年度0等0个和记AG性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占和记AG性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对总工会  1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出531.59万元，和记AG性基金预算支出0万元。从评价情况来看，总工会会围绕中心、服务大局，突出民生重点，找准结合点和切入点，为贯彻“三高四新”战略、践行“四个争当”使命、奋力建设全国一流现代化强区彰显雨花工会担当。一是积极组织医疗互助。今年共组织27058名职工参加医疗互助，14168名女职工参加女职工特殊疾病保障，截至11月底累计为1197人次申请医疗互助金86.1万余元，为1名女职工申请女职工特殊疾病保障金1万元；全力完成了医疗互助项目二次补助，为94名职工申请医疗互助二次补助金14.96万元。二是推进劳动权益保障。加强与劳动部门的协作力度，与雨花区人社局、雨花区法院、雨花区检察院等部门共建了雨花区劳动纠纷“一站式”调处中心，实现了全省首创，更高效便捷的维护了职工权益。三是加强劳模管理，定期走访慰问困难劳模，并积极争取区委、和记AG的重视支持，组织劳模疗休养。组织劳模事迹宣讲报告会。组织劳模进机关、进企业、进社区开展先进事迹宣讲活动，大力弘扬劳模精神，培育雨花工匠精神。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（50万元以上项目和重点项目）。

工会经费代扣项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为170万元，执行数为170万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：好。发现的主要问题及原因:无。工会经费代扣项目绩效自评综述：完成市总下达的工会经费收缴任务。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分  

名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和和记AG性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  

部门整体支出自评报告

雨花区总工会是雨花区主管全区工会工作的群众组织。本单位系参照公务员管理的群团部门。有在职人员7人，退休6人，和记AG雇员1人。主要职能为突出维护职能，履行工会建设职能、参与职能、教育职能，建立和发展各级基层工会组织，组织实施送温暖工程，认真做好女职工保护工作，搞好经费审查，管理好工会资产及其他区委、区和记AG和上级有关部门交办的工作任务

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出  

基本支出287.5万元，占总支出的54%。主要为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、会议费等日常公用经费。其中“三公”经费使用情况为公务车运行与维护费支出预算数0万元，决算数0万元；公务接待支出预算数0.2万元，决算数0万元；因公出国出境预算数0万元，决算数0万元。

（二）专项支出

1.项目支出决算数244.1万元，占总支出的46%。主要包括区财政下拨的工会经费行政代扣、职工医疗互助专项经费及劳模服管理等其他工作经费。

2.项目资金实际使用情况如下：

职工医疗互助经费：35万元；

工会经费行政代扣：170万元；

工作经费:39.1万元。包括；劳模经费：19.1万元

社会化工作者绩效考核奖：20万元。

三、部门专项组织实施情况  

为确保各项项目资金管理规范，支出合规。区总工会对全区基层工会下发了《开展职工医疗互助工作的通知》，对相关工作进行了部署。相继制定了社会化工作者管理办法，劳模服务管理办法等，明确了经费使用范围和支出标准，促进了项目资金使用进一步规范。

四、资产管理情况

1、建立完善资产管理制度。制定合法、合规、完整的资产管理制度，并得到有效执行。

2、资产台账管理完整。资产账务管理规范，账实相符，并定期进行盘点。

五、部门整体支出绩效情况

1、专注服务，履职维权提升效率。一是积极开展稳岗留工系列活动。为鼓励就地过年，做好留长务工人员生活保障，召开“迎新春送温暖、稳岗留工”专项行动工作部署会，在春节期间，为800名留长过年非湖南省户籍务工人员共计发放16万元工会消费券，并通过“雨花工会”微信公众平台发放了660张电影券；对家庭生活较为困难的300名留长过年务工人员发放米油等生活物资；在大年初一推出线上“过红火新年，结浪漫缘分”雨花单身职工联谊活动，140余名适婚单身务工人员参加；与区人社局等相关部门联合举办2021年“迎新送温暖·稳岗职工”春风行动线上招聘会，有效助力企业复工复产用工需求。二是加大帮扶力度。大力开展“四送四助”活动。今年至目前止，送温暖慰问职工290人，金额达14.8万元，为7名困难职工子女申请金秋助学5万元。三是积极组织医疗互助。今年共组织27058名职工参加医疗互助，14168名女职工参加女职工特殊疾病保障，截至11月底累计为1197人次申请医疗互助金86.1万余元，为1名女职工申请女职工特殊疾病保障金1万元；全力完成了医疗互助项目二次补助，为94名职工申请医疗互助二次补助金14.96万元。四是推进劳动权益保障。加强与劳动部门的协作力度，与雨花区人社局、雨花区法院、雨花区检察院等部门共建了雨花区劳动纠纷“一站式”调处中心，实现了全省首创，更高效便捷的维护了职工权益。连续8年与律师事务所签订协议，为产业工人特别是困难产业工人提供日常免费法律咨询。成立了由3名法律志愿者组成的公益法律服务行动分队，免费为职工提供日常法律咨询。五是推动工资集体协商工作顺利开展，共签订工资集体协议69份，覆盖企业2039家，覆盖职工2.2万余人。

2、专注传承，大力弘扬劳模精神。一是加强劳模动态管理，定期走访慰问困难劳模，并积极争取区委、和记AG的重视支持。目前有区属管理劳模104人，长沙市示范性劳模和工匠人才创新工作室3家，劳模和工匠人才创新工作室1家。二是组织劳模事迹宣讲报告会。组织劳模进机关、进企业、进社区开展先进事迹宣讲活动，大力弘扬劳模精神，培育雨花工匠精神。今年，成功推荐长沙市比亚迪汽车有限公司涂装面漆团队荣获全国工人先锋号，唐智科技湖南发展有限公司高铁动车组安全监控系统项目组荣获湖南省工人先锋号，长沙市雨花区民族宗教事务局、湖南鑫融汇商业管理有限公司获得长沙市五一劳动奖状，长沙市雨花区泰禹小学校长李臻等4人获长沙市五一劳动奖章，长沙市雨花区城市管理综合执法大队火车南站中队等4个集体荣获长沙市工人先锋号。三是充分发挥高技能领军人才和劳模工匠的示范传承作用，开展“名师带高徒”活动，今年共组织40对师徒结对；指导晓光模具创建唐博杰劳模工匠创新工作室，并选送其参评市示范性劳模和工匠人才创新工作室；选送3对师徒、2家企业参评市优秀师徒及组织单位，其中2对师徒、1家企业获评优秀。

3、专注保障，做好财务经审工作。一是主动加强与税务、财政部门的沟通对接，确保年底完成工会经费收缴任务。按规定办理了小微企业工会经费返还。二是加强经审队伍建设，组织本级经审人员积极参加上级组织的培训，举办全区基层工会财务培训班，就《工会会计制度》及其软件操作等方面对雨花经开区、各街道（镇）工会联合会及各基层工会会计进行业务培训。三是聘请专业会计师事务所对全区43家基层工会（涉及99家单位）开展经费审计并出具审计报告，对经审发现问题的整改情况进行督查或审计回访，确保问题整改，工会经费收管用逐步走向正规、规范。

六、存在的主要问题

2021年度我单位各项工作有序开展，在资金预算方面还存在一定的滞后，在进行预算编制时，未完全预计年度各项工作任务及其经费需求进度。

七、改进措施和有关建议  

2022年度，我单位将对单位各项工作进行梳理，对相关经费需求进行全面预算，力争做到各项工作均有预算，各项预算开支有节有序。