和记AG

目   录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算  

（二）支出预算

四、一般公共预算收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出  

五、和记AG性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）部门预算和记AG采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、和记AG性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

雨花区总工会是主管全区工会工作的群团组织。主要职能为突出维护职能，履行工会建设职能、参与职能、教育职能，建立和发展各级基层工会组织，组织实施送温暖工程，认真做好女职工保护工作，搞好经费审查，管理好工会资产及完成区委、区和记AG和上级有关部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

本单位无内设机构。有在职在编人员7人,退休人员6人，和记AG雇员1人。

二、部门预算单位构成

雨花区总工会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有雨花区总工会本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括机关基本运行的经费，也包括工会经费行政代扣，职工医疗互助专项经费及其他工作项目经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数523.05万元，比上年增加2.32万元，均为一般公共预算拨款收入，无和记AG性基金预算收入。

（二）支出预算，2022年年初预算数523.05万元。其中，一般公共服务508万元，社会保障和就业支出15.05万元。支出较上年增加2.32万元，主要是职工医疗互助等项目经费增加。均为一般公共预算支出，无和记AG性基金预算支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入523.05万元，一般公共预算拨款支出预算523.05万元，其中，一般公共服务支出508万元，占97%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为262.45万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为260.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，工会经费行政代扣170万元，主要用于机关事业单位工会经费行政代扣；职工医疗互助40万元，主要用于组织职工参加职工医疗互助；劳模经费20万，主要用于劳模服务管理等工作经费；社会化工作者、工资集体协商指导员绩效奖21万，主要用于发放社会化工作者、工资集体协商指导员绩效奖金；区工会第五次代表大会9.6万，用于组织召开区工会第五次代表大会会议费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2022年我单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款18.21万元,比上年预算减少4.46万元，下降20%，主要是厉行节约。

2、“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为0万元。其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元、公务接待费0万元。2022年“三公”经费预算较上年减少0.2万元，主要原因是厉行节约。

3、一般性支出情况

2022年会议费预算数为9.6万元，拟召开区工会第五次代表大会，人数约400人，内容为选举区总工会新一届委员会等；无举办节庆、晚会、论坛等活动的计划，未安排预算。

4、部门和记AG采购情况：

2022年区总工会和记AG采购预算总额7.04万元，其中：和记AG采购物资1.04万元，包括采购办公用复印纸预算0.34万元；采购办公用档案柜预算0.7万元；和记AG采购工程0万元，和记AG采购服务6万元，为召开区工会第五次代表大会印刷服务预算6万元。本年度和记AG采购货物和服务全部面向中小企业。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月31日，单位固定资产账面价值7.3万元。车辆共有0台；单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算拟安排购置车辆0台，购置单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

6、预算绩效管理情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年区总工会整体支出523.05万元，全部实行整体支出绩效目标管理，其中，基本支出262.45万元，项目支出260.6万元。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出170万元，其中：工会经费行政代扣项目170万元实行项目支出绩效目标管理。

六、专业名词解释

1、机关运行经费：为是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。