和记AG

目  录

第一部分 雨花区科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于和记AG采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 雨花区科学技术协会概况

一、部门职责

（一）长沙雨花区科学技术协会是中共雨花区委领导下的人民团体，是党和和记AG联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业、普及大众科学技术的重要社会力量。

（二）负责弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，反对迷信愚昧和一切伪科学、反科学，揭批邪教反动本质，捍卫科学尊严；开展《全民科学素质行动计划纲要》的实施，提高公众科学文化素质。

（三）负责反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，举荐人才，表彰奖励优秀科普（技）工作者，做好科技工作者之家的工作。弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。

（四）负责组织科普（技）工作者参与科技政策和法规制定，开展科学论证,提出政策建议；参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

（五）组织开展符合科协宗旨的社会公益性活动，为科普人员、科协团体的科研活动提供服务。

（六）负责加强对所属协会、研究会的指导、管理和服务，促进与各街道科协、企事业单位科协和其他社会团体的联系及合作。

（七）组织开展民间、国际科技学术交流与合作，发展同国内外科技团体和科技工作者的友好往来，加强与台、港、澳民间科技组织的交流与联系。

（八）完成区委、区和记AG和上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

雨花区科学技术协会内设机构包括：内设机构设置。根据定编6人以下不设内设机构的原则，区科协不设内设机构。编制3人；实有在职4人，雇员1人。

（二）决算单位构成

雨花区科学技术协会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：雨花区科学技术协会本级。

第二部分 2021年度部门决算表（见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计242.37万元。与上一年度相比，收、支总计各增加15.3万元，增长6.74%。主要是因为增加一人，人员经费相应增加，同时项目经费本着厉行节约原则，严格落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出，项目经费相应减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计239.66万元，其中：财政拨款收入239.66万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计242.37万元，其中：基本支出164.66万元，占67.94%；项目支出77.71万元，占32.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计242.37万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加15.3万元，增长6.74%。主要是因为增加一人，人员经费相应增加，同时本着厉行节约原则，严格落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出，项目经费相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出242.37万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加18.01万元，增长8.03%。主要是因为增加一人，人员经费相应增加，同时本着厉行节约原则，严格落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出，项目经费相应减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出242.37万元，主要用于以下方面：科学技术支出228.91万元，占94.45%；社会保障和就业支出13.46万元，占5.55%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为225.76万元，支出决算数为242.37万元，完成年初预算的107.36%，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）

年初预算为161.58万元，支出决算为151.2万元，完成年初预算的93.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年6月退休1人。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）

年初预算为53万元，支出决算为65.71万元，完成年初预算的123.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付上年结余科普项目经费2.71万元，同时支付上级科普信息化融合发展项目10万元。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级科普资金院士专家工作站经费12万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为7.46万元，支出决算为7.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为3.73万元，支出决算为6万元，完成年初预算的160.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退休1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出164.66万元，其中：人员经费147.24万元，占基本支出的89.42%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。公用经费17.42万元，占基本支出的10.58%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。截至2021年12月31日，我单位公务用车购置量为0辆，保有量为0辆。

4.公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况

雨花区科学技术协会2021年度没有和记AG性基金收入，也没有使用和记AG性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

雨花区科学技术协会2021年度机关运行经费支出17.42万元，比年初预算数增加1.28万元，增长7.93%。主要原因是：人员增加导致工会经费、其他交通费等机关运行经费增加。

十、一般性支出情况

2021年度雨花区科学技术协会开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，节庆、晚会、论坛、赛事等活动费用年初无预算，支出决算为0万元，预算数与决算数持平。

十一、关于和记AG采购支出说明

雨花区科学技术协会2021年度和记AG采购支出总额18.96万元，其中：和记AG采购货物支出1.16万元、和记AG采购工程支出0万元、和记AG采购服务支出17.8万元。授予中小企业合同金额17.76万元，占和记AG采购支出总额的93.67%，其中：授予小微企业合同金额17.76万元，占和记AG采购支出总额的93.67%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，雨花区科学技术协会共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个和记AG性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占和记AG性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出242.37万元，和记AG性基金预算支出0万元。从评价情况来看，强化支出责任，推进资金科学化精细化管理，提高财政资金使用效益。围绕中心，服务社会经济发展；统筹协调，服务公众科学文化素质提升；做好纽带，服务科技工作者成长；自身建设，服务能力不断提高。6个项目全年预算数为53万元，执行数为53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是科普进社区、进学校专项，广泛开展科普宣传活动和移风易俗、弘扬时代新风行动，举办“雨花区青少年创客节”活动；二是科普设施建设专项，雨花区共有25个社区配备了科普屏媒，数量之多在全市名列前茅；三是学会、协会、研究会工作，征集2021年度决策咨询研究课题，向市科协申报相关课题7个；四是全国科普日专项，在雨花区树木岭小学举办“百年再出发，迈向高水平科技自立自强”为主题的 2021年全国科普日系列活动；五是第四次代表大会工作，召开全区科协代表大会，区科协需五年进行一次换届选举；六是院士专家工作站工作，以服务“三高四新”战略目标实施为主线，积极推进“院士(专家)工作站”建设。发现的主要问题及原因：一是固定资产管理有待进一步规范，主要是未及时对固定资产进行录入；二是和记AG采购执行率偏低。下一步改进措施：一是加强财务管理，严格财务审核，提高和记AG采购预算执行率。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，规范和记AG采购预算的编制、审核、执行以及监督工作，本着“厉行节约、讲求绩效”编细编实和记AG采购预算，确保和记AG采购预算编制的有效性、权威性。二是要加强领导，提高认识。单位领导重视，分管领导亲自抓，加强财务人员业务培训和继续教育，增强工作职责感，把各项规定落到实处。整体支出绩效自评得分93分，绩效评价为优。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（50万元以上项目和重点项目）。

0个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目绩效自评综述：无。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和和记AG性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件1：部门整体支出自评报告(区科协）.doc