和记AG

2022年度

长沙市雨花区东山街道办事处

部门决算

目  录

第一部分 长沙市雨花区东山街道办事处部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于和记AG采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市雨花区东山街道办事处概况

一、部门职责

（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖面。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

（2）统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展、加快农业农村现代化等工作。

（3）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

（4）实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（5）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（6）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

（7）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

（8）保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

（9）完成上级党委、上级和记AG交办的其他任务。

（10）职能转变。一是取消城区街道招商引资、协税护税职能，将街道工作重心转为优化公共服务，为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设，提升党建引领城市基层治理的能力；加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务事项的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雨花区东山街道办事处内设机构包括：本单位系区委会、区和记AG派出机关，代表区委、区和记AG在辖区内行驶和记AG管理和服务职能。

内设机构：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室（区域建设服务办公室）、公共服务办公室（行政审批服务办、优化营商环境服务办）、公共安全办公室等5个职能部门；

公益一类事业单位：街道政务服务中心（街道党群服务中心）、街道网格化综合服务中心、财政所、司法所、退役军人服务站、市场监管所6个下属单位。

（二）决算单位构成。长沙市雨花区东山街道办事处单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

长沙市雨花区东山街道办事处本级

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4478.69万元。与上年相比，减少738.55万元，减少14.16%，主要是因为坚决贯彻落实过“紧日子”精神，严格控制低效及不必要支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4478.69万元，其中：财政拨款收入4478.69万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4478.69万元，其中：基本支出2040.43万元，占45.56%；项目支出2438.26万元，占54.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4478.69万元，与上年相比，减少738.55万元，减少14.16%，主要是因为坚决贯彻落实过“紧日子”精神，严格控制低效及不必要支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出4478.69万元，占本年支出合计100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少738.55万元，减少14.16%，主要是因为坚决贯彻落实过“紧日子”精神，严格控制低效及不必要支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出4478.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2377.08万元，占53.08%；公共安全支出79.81万元，占1.78%；文化旅游体育与传媒支出10.6万元，占0.24%；社会保障和就业支出1156.44万元，占25.82%；卫生健康支出188.2万元，占4.2%；城乡社区支出666.56万元，占14.88%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为3340.74万元，支出决算数为4478.69万元，完成年初预算的134.06%，其中：

1、一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算2000.02万元，支出决算为1947.35万元，完成年初预算的97.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严控支出，公用经费支出减少。

2、一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算20万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的4.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严控支出。

3、一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为15.49万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨入专项资金用于绿地新里程商品房买卖纠纷维权支出。

4、一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）其他和记AG办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算128万元，支出决算为371.11万元，完成年初预算的289.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年体制结算款于今年下拨。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为2.63万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨入专项资金乡镇街道统计专项。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算0万元，支出决算为1万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨入专项资金用于第七次全国人口普查困难乡镇补贴资金。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为0.55万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨入专项资金用于乡镇财政监管支出。

8、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

9、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算0万元，支出决算为1万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨入专项资金用于老年教育网络课堂支出。

10、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算14万元，支出决算为9.06万元，完成年初预算的64.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该专项根据实际业务支出。

11、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为12万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨入专项资金用于“雷锋志愿者”相关支出。

12、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。

年初预算12.74万元，支出决算为6.97万元，完成年初预算的54.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该专项根据实际业务支出。

13、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算0万元，支出决算为79.81万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨入专项资金用于巡防队员经费支出。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算0万元，支出决算为6万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨入专项资金用于东恒社区综合文化服务中心建设支出。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为4.6万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨入专项资金用于“雷锋志愿者”相关支出。

16、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算78万元，支出决算为96.4万元，完成年初预算的123.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨入专项资金用于巡防队员、两保人员经费支出。

17、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算150.6万元，支出决算为857.51万元，完成年初预算的569.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨入专项资金用于社区工作经费、社区惠民资金、“三零”社区（村）奖励、两保人员经费支出。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算62.05万元，支出决算为62.05万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算31.02万元，支出决算为31.02万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算143万元，支出决算为109.46万元，完成年初预算的76.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该专项根据实际业务支出。

21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为167.95万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨入专项资金用于疫情防控支出。

22、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算7.5万元，支出决算为20.25万元，完成年初预算的270.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨入专项资金用于计生流管员经费支出。

23、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算60.8万元，支出决算为100.13万元，完成年初预算的164.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨入专项资金用于城管协管员、城管特勤队员经费支出。

24、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为347.85万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨入专项资金用于环卫人员经费支出及街道其他城市管理支出。

25、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算344万元，支出决算为218.58万元，完成年初预算的63.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该专项根据实际业务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2040.43万元，其中：

人员经费1826.47万元，占基本支出的89.51%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费213.96万元，占基本支出的10.49%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.94万元，支出决算为2.98万元，完成预算的50.17%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按照预算执行决算，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是均未发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按照预算执行决算，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是均未发生公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按照预算执行决算，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是均未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为5.94万元，支出决算为2.98万元，完成预算的50.17%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控支出，与上年相比增加0.28万元，增长10.37%，增长的主要原因是车辆油费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.98万元，占100.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，未发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.98万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市雨花区东山街道办事处更新公务用车0辆；公务用车运行维护费2.98万元，主要是公务用车保险、维修、油费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况

本单位无和记AG性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出213.96万元，比上年决算数增加19.13万元，增长9.82%,主要原因是：人员增加，公用经费相应增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费1.14万元，用于召开年终总结表彰会、疫情防控会议、安全专题会议等会议，人数876人，内容为年终先进个人单位表彰、疫情防控相关调度、安全生产相关会议；开支培训费3.27万元，用于开展机关事业单位人员培训、党史学习培训、新进人员培训、新冠肺炎流调溯源培训等培训，人数695人，内容为在职在编人员线上学习培训、党史学习、新冠肺炎流调溯源相关知识讲授；举办0场次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于和记AG采购支出说明

本部门2022年度和记AG采购支出总额6.93万元，其中：和记AG采购货物支出6.93万元、和记AG采购工程支出0万元、和记AG采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.93万元，占和记AG采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.93万元，占和记AG采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额6.93万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额0万元，占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是公务用车2辆，清洗车3辆，消防洒水车1辆，小水车1辆，自动装卸式垃圾车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，根据街道年初确定的工作目标，狠抓增收节支，深化财政改革，积极落实财政政策，加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，全力以赴做好各项工作。根据2022年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

1、重点项目有序推进。紧盯任务目标，全力推进17个项目扫尾清零，截至目前，已拆除合法房屋3栋，成功推动了城投21号地（五期保障住房项目）结算交地。实现片区26号、29号地、物流园项目地成功挂牌出让，出让面积227.12亩。统筹解决黎托、边山、侯照、长托两安用地开发问题，黎托两安用地已重启招商，边山全力推动招商与出让。围绕佳兆业云顶都汇、恒大都汇、绿地长沙城际空间站等重点项目资金短缺、建设推进、信访维稳等问题成立工作专班，由党政领导牵头挂帅，全力帮助企业纾困解难，确保重点项目平稳推进。

2、经济指标稳中有升。2022年，完成全社会固定资产投资79.89亿元，新增入库固投项目14个，新增计划投资70余亿；实现限额以上社会消费品零售总额10.29亿元，同比增速12.32%；实现市考口径税收3.72亿元，同比增速28.56%；实现规模工业总产值1.95亿元；实现其他营利性服务业营业收入4.97亿元；新增“四上”单位10家，新增市场主体1900余家，新增引进中国联通中南研究院、中核长沙肿瘤医院等重大项目4个，新建项目6个，开启预售楼盘2个，清理建安税项目30个，转化异地税源22家，引进重点税源2家。

3、城市品质不断提升。创新“五定”“三巡”拆而未建地块管控机制，深入开展渣土管控、交通安全、数字化、新建违章、市容环境专项巡查行动，以雷霆之势、霹雳手段强势拆除违建仓库9500㎡，隐患问题整改销号；清理搬离非法建筑垃圾中转站3家、非法洗砂厂1家，查处违法违规案件及暂扣车辆移交执法处罚29余起，处罚金89100余元。全年处理城管数字化网格化案卷16500宗，清运厨余垃圾4086吨，上户发放燃气安全宣传资料1400余份，排查整改燃气安全问题216处。深入开展“洁净雨花”、“百街千巷”工作，开展主次干道、背街小巷、拆迁地块环境集中整治行动48次。紧紧盯住打赢蓝天保卫战目标任务，合力攻坚各项存在问题，确保打赢蓝天保卫战。

4、民生服务坚实有力。尽全力保民生保底线，发放低保金168万余元、困难救助10万余元、为特大疾病7人申办医疗救助3万余元、为困难群众20人申请临时救助金5万余元；新增就业人数532人，完成率120.91%，失业再就业人数292人，就业困难人员再就业92人；就业创业培训70人，小额贷款90万；医疗追缴30人，追缴金额3万余元；劳动争议350余起，成功调解260起，为农民工追讨各类款项达8200余万元；为4户低收入家庭申请长沙市非定向公租房。今年5月完成的长托凤凰园停车场微改造项目，可提供停车位301个，满足了周边用户的停车需求。

5、社会大局保持稳定。抓实矛盾纠纷排查，化解矛盾纠纷 392 起、信访矛盾 11 起。深化食品安全示范城市创建，取缔3家脏乱差小餐饮门店、“黑窝点”4家；开展安全生产执法检查 136 次，责令整改 28家，行政处罚14起，罚款共计13990元，全年未发生一起重特大安全责任事故。积极部署开展自建房排查整治工作，排查自建房452栋，整改隐患16处，拆除隐患自建房（含违建）37栋，面积17638平方米。党的二十大特护期间，街道坚持入户走访排查矛盾纠纷、坚持落实领导接访联点包案、坚持24小时值班和领导带班制度，把握工作主动权，确保辖区和谐稳定的社会环境。

6、基层党建深入推进。深刻学习领会党的二十大精神，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，开展专题教育14次、党工委理论学习中心组学习12次。开设东山街道干部能力提升培训学堂，开展五期干部能力提升培训班。召开6期“东山论建”基层党组织书记论坛，变“典型经验”为“普遍做法”。庆祝建党101周年系列活动，颁发“光荣在党50年”纪念章8枚，表彰先进基层党组织3个、优秀共产党员37名、优秀党务工作者13名，组织8名新发展党员集中入党宣誓。开展党建赋能发展专项行动，积极探索支部建在片区、项目上的有效做法，在街道重大项目上成立三个工作专班，党政领导牵头挂帅，解决项目实际问题，湘府东路跨浏阳河大桥项目与侯照社区筹委会成功签订党建共建协议。指导帮助街属“两新”组织，新成立16个“两新”党组织，覆盖率达83.69%。做强党建经验宣传，学习强国推介先进工作经验四次，长沙党建推介党建经验2次。

（二）存在的问题及原因分析

2022年度我街道各项工作有序开展，在资金预算方面还存在一定的滞后。主要由于各项职责职能变化较大，工作任务繁重，监管对象覆盖面广，在进行2022年度预算时，尚无法完全预计全年各项任务及其经费需求。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和和记AG性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度长沙市雨花区东山街道办事处部门决算公开表格

2、2022年度长沙市雨花区东山街道办事处部门整体支出绩效评价报告

长沙市雨花区东山街道办事处

2023年09月18日