和记AG

目  录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、和记AG性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）和记AG采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、和记AG性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、负责党的基层组织建设、廉政建设以及党员教育工作，负责基层干部的培养、考核、推荐工作。

3、组织领导本辖区的精神文明建设，不断提高居民的文化道德水平，丰富人民群众的生活。

4、组织制订和执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，加强对企业的宏观管理，指导企业生产、经营、发展。

5、制订并执行街道财政预决算，加强集体资产的管理，监督所属单位的财务活动。广泛培植财源，协税护税，发展区域经济，增加财政收入。

6、负责本行政区域的计划生育工作，严格控制人口增长，提高人口素质。

7、管理本行政区域社会治安综合治理和普法宣教工作，健全司法调解网络，维护社会秩序，保证辖区社会稳定。

8、负责辖区水利建设等任务的完成。

9、负责辖区内的民政工作，积极开展拥军优抚和救灾赈灾活动，组织实施社会福利发展计划。

10、负责本行政区域教育、文化、卫生等方面的协调发展。

11、负责行政区域的国土管理工作。

12、负责全街的纪检（监察）工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作，负责征兵、民兵整组和预备役军官授衔的初审工作。

13、贯彻《中华人民共和国城市居民委员会组织法》，指导居委会的工作，抓好基层政权建设。

14、完成区委、区和记AG交办的其他工作。

（二）机构设置

长沙市雨花区同升街道办事处内设机构包括：内设办公室10个，分别为：党政综合办公室；基层党建办公室；城市管理办公室（区域建设服务办公室）；公共服务办公室（行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室）；公共安全办公室；街道政务服务中心（街道党群服务中心）；街道网格化综合服务中心；纪检监察办公室；财政所；退役军人服务站。共有编制人数53人，实有人数49人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：长沙市雨花区同升街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、和记AG性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算3,948.63万元，其中，一般公共预算拨款收入3,948.63万元，和记AG性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加1,548.65万元，主要原因是规范津补贴后，人员待遇下降。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算3,948.63万元，其中：一般公共服务支出2,238.72万元，社会保障和就业支出1,282.41万元，卫生健康支出28万元，城乡社区支出399.5万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加1,548.65万元，主要原因是新建两个社区，相应社区运行经费增多；预算中较去年增加社区惠民资金项目。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算3,948.63万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算1,995.05万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算1,953.58万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出150万元，主要用于综合治理等方面；其他群众团体事务支出9万元，主要用于保障巡防队员工资、社保、奖金支出等方面；其他组织事务支出31.08万元，主要用于保证社区工作人员工资、社区日常运行中的必要支出、社区惠民资金项目支出等方面；其他人力资源和社会保障管理事务支出160万元，主要用于保障巡防队员工资、社保、奖金支出等方面；基层政权建设和社区治理支出976万元，主要用于保证社区工作人员工资、社区日常运行中的必要支出、社区惠民资金项目支出等方面；其他计划生育事务支出28万元，主要用于保障街道计生流管员工资、社保、奖金等方面；城管执法支出399.5万元，主要用于保障街道城管协管员、特勤队员工资、社保、奖金，以及城市管理包括环保、规划、文明创建专项经费等方面。

五、和记AG性基金预算支出

本部门无和记AG性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费241.88万元，比上年预算增加12.33万元，比上年预算上升5.37%，主要是在编人员增加导致公用经费的增长。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为5.94万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费5.94万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.94万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费预算支出；拟举办10场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支30万元，工会节日文体活动、春节晚会、党群活动等。

（四）和记AG采购情况：2023年本部门和记AG采购预算总额93.18万元，其中，货物类采购预算13.36万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算79.82万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车8辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为3,948.63万元，基本支出1,995.05万元，单位项目支出1,953.58万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算表 

长沙市雨花区同升街道办事处部门预算公开表.xlsx（见附件）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

长沙市雨花区同升街道办事处

2023年3月8日