目录
第一部分 长沙市雨花区洞井街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、和记AG性基金预算收入支出决算情况说明
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于和记AG采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
长沙市雨花区洞井街道办事处概况
一、部门职责
长沙市雨花区洞井街道是雨花区人民和记AG派出机关，受区人民和记AG领导，依据法律、法规的规定，在本辖区行使相应的和记AG管理职能。具体为：加强党的建设、统筹区域发展、组织公共服务、实施公共管理、维护公共安全、监督执法管理、动员社会参与、保障社区自治、完成上级党委、人民和记AG交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。长沙市雨花区洞井街道办事处内设机构包括：内设机构：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室（区域建设服务办公室）、公共服务办公室（优化营商办、退役军人服务站）、公共安全办公室、财政所（“三资”监管服务中心、审计站）。
下属公益一类事业单位：政务服务中心（党群服务中心）、网格化综合服务中心。
（二）决算单位构成。长沙市雨花区洞井街道办事处单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：
1、长沙市雨花区洞井街道办事处
第二部分
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：长沙市雨花区洞井街道办事处 | 2022年度 | 金额单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,281.78 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,916.12 |
| 二、和记AG性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 140.67 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 22.80 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,455.24 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 51.04 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 695.91 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 6,281.78 | 本年支出合计 | 58 | 6,281.78 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 6,281.78 | 总计 | 62 | 6,281.78 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：长沙市雨花区洞井街道办事处 | 2022年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 科目代码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 6,281.78 | 6,281.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,916.12 | 2,916.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 和记AG办公厅（室）及相关机构事务 | 2,845.70 | 2,845.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 2,289.30 | 2,289.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他和记AG办公厅（室）及相关机构事务支出 | 549.08 | 549.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20106 | 财政事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20129 | 群众团体事务 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20132 | 组织事务 | 30.40 | 30.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 29.40 | 29.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20133 | 宣传事务 | 20.40 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 20.40 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20138 | 市场监督管理事务 | 13.22 | 13.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013816 | 食品安全监管 | 13.22 | 13.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 140.67 | 140.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20402 | 公安 | 140.67 | 140.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040221 | 特别业务 | 136.67 | 136.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 22.80 | 22.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化和旅游 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,455.24 | 2,455.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 126.70 | 126.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 126.70 | 126.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20802 | 民政管理事务 | 2,048.28 | 2,048.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 2,048.28 | 2,048.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.79 | 84.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.53 | 56.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.26 | 28.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 195.46 | 195.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 195.46 | 195.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 51.04 | 51.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 38.89 | 38.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 38.89 | 38.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 12.15 | 12.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 12.15 | 12.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 695.91 | 695.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 402.45 | 402.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120104 | 城管执法 | 142.53 | 142.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 259.93 | 259.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 49.70 | 49.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 49.70 | 49.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 243.75 | 243.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 243.75 | 243.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：长沙市雨花区洞井街道办事处 | 2022年度 | 金额单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 科目代码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 6,281.78 | 2,642.77 | 3,639.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,916.12 | 2,492.04 | 424.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 和记AG办公厅（室）及相关机构事务 | 2,845.70 | 2,487.91 | 357.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 2,289.30 | 2,289.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 7.32 | 0.00 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他和记AG办公厅（室）及相关机构事务支出 | 549.08 | 198.62 | 350.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20106 | 财政事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20129 | 群众团体事务 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20132 | 组织事务 | 30.40 | 0.00 | 30.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 29.40 | 0.00 | 29.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20133 | 宣传事务 | 20.40 | 0.00 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 20.40 | 0.00 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20138 | 市场监督管理事务 | 13.22 | 1.73 | 11.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013816 | 食品安全监管 | 13.22 | 1.73 | 11.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 140.67 | 0.00 | 140.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20402 | 公安 | 140.67 | 0.00 | 140.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040221 | 特别业务 | 136.67 | 0.00 | 136.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 22.80 | 0.00 | 22.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化和旅游 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 16.80 | 0.00 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 16.80 | 0.00 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,455.24 | 133.99 | 2,321.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 126.70 | 1.42 | 125.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 126.70 | 1.42 | 125.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20802 | 民政管理事务 | 2,048.28 | 0.00 | 2,048.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 2,048.28 | 0.00 | 2,048.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.79 | 84.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.53 | 56.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.26 | 28.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 195.46 | 47.77 | 147.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 195.46 | 47.77 | 147.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 51.04 | 4.49 | 46.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 38.89 | 0.00 | 38.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 38.89 | 0.00 | 38.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 12.15 | 4.49 | 7.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 12.15 | 4.49 | 7.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 695.91 | 12.26 | 683.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 402.45 | 0.00 | 402.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120104 | 城管执法 | 142.53 | 0.00 | 142.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 259.93 | 0.00 | 259.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 49.70 | 0.00 | 49.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 49.70 | 0.00 | 49.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 243.75 | 12.26 | 231.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 243.75 | 12.26 | 231.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
| 公开04表 | ||||||||
| 部门：长沙市雨花区洞井街道办事处 | 2022年度 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 和记AG性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,281.78 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,916.12 | 2,916.12 | 0.00 | 0.00 |
| 二、和记AG性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 140.67 | 140.67 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 22.80 | 22.80 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,455.24 | 2,455.24 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 51.04 | 51.04 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 695.91 | 695.91 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 6,281.78 | 本年支出合计 | 59 | 6,281.78 | 6,281.78 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
| 和记AG性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 总计 | 32 | 6,281.78 | 总计 | 64 | 6,281.78 | 6,281.78 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、和记AG性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：长沙市雨花区洞井街道办事处 | 2022年度 | 金额单位：万元 | ||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 6,281.78 | 2,642.77 | 3,639.01 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,916.12 | 2,492.04 | 424.07 | ||
| 20103 | 和记AG办公厅（室）及相关机构事务 | 2,845.70 | 2,487.91 | 357.78 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 2,289.30 | 2,289.30 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 7.32 | 0.00 | 7.32 | ||
| 2010399 | 其他和记AG办公厅（室）及相关机构事务支出 | 549.08 | 198.62 | 350.46 | ||
| 20106 | 财政事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
| 20129 | 群众团体事务 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | ||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | ||
| 20132 | 组织事务 | 30.40 | 0.00 | 30.40 | ||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 29.40 | 0.00 | 29.40 | ||
| 20133 | 宣传事务 | 20.40 | 0.00 | 20.40 | ||
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 20.40 | 0.00 | 20.40 | ||
| 20138 | 市场监督管理事务 | 13.22 | 1.73 | 11.49 | ||
| 2013816 | 食品安全监管 | 13.22 | 1.73 | 11.49 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 140.67 | 0.00 | 140.67 | ||
| 20402 | 公安 | 140.67 | 0.00 | 140.67 | ||
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
| 2040221 | 特别业务 | 136.67 | 0.00 | 136.67 | ||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 22.80 | 0.00 | 22.80 | ||
| 20701 | 文化和旅游 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 16.80 | 0.00 | 16.80 | ||
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 16.80 | 0.00 | 16.80 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,455.24 | 133.99 | 2,321.25 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 126.70 | 1.42 | 125.28 | ||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 126.70 | 1.42 | 125.28 | ||
| 20802 | 民政管理事务 | 2,048.28 | 0.00 | 2,048.28 | ||
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 2,048.28 | 0.00 | 2,048.28 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.79 | 84.79 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.53 | 56.53 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.26 | 28.26 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 195.46 | 47.77 | 147.69 | ||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 195.46 | 47.77 | 147.69 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 51.04 | 4.49 | 46.55 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 38.89 | 0.00 | 38.89 | ||
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 38.89 | 0.00 | 38.89 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 12.15 | 4.49 | 7.66 | ||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 12.15 | 4.49 | 7.66 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 695.91 | 12.26 | 683.65 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 402.45 | 0.00 | 402.45 | ||
| 2120104 | 城管执法 | 142.53 | 0.00 | 142.53 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 259.93 | 0.00 | 259.93 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 49.70 | 0.00 | 49.70 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 49.70 | 0.00 | 49.70 | ||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 243.75 | 12.26 | 231.50 | ||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 243.75 | 12.26 | 231.50 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：长沙市雨花区洞井街道办事处 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,062.10 | 302 | 商品和服务支出 | 394.58 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 150.94 | 30201 | 办公费 | 13.79 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 124.09 | 30202 | 印刷费 | 30.29 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 455.63 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 62.57 | 30205 | 水费 | 5.38 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.54 | 30206 | 电费 | 44.33 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 57.02 | 30207 | 邮电费 | 4.81 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.69 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 43.84 | 30209 | 物业管理费 | 30.64 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.58 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 135.69 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 19.92 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 902.52 | 30214 | 租赁费 | 0.66 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 186.09 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 64.52 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 102.58 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.24 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 20.09 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.49 | 30229 | 福利费 | 6.52 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.05 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 33.49 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 18.50 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 179.37 | ||||||
| 人员经费合计 | 2,248.19 | 公用经费合计 | 394.58 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 部门：长沙市雨花区洞井街道办事处 | 2022年度 | 金额单位：万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度和记AG性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我单位没有和记AG性基金收入，也没有使用和记AG性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明） | |||||||||
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开08表 | ||||||
| 部门：长沙市雨花区洞井街道办事处 | 2022年度 | 金额单位：万元 | ||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明） | ||||||
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开09表 | |||||||||||
| 部门：长沙市雨花区洞井街道办事处 | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.94 | 0.00 | 5.94 | 0.00 | 5.94 | 0.00 | 3.05 | 0.00 | 3.05 | 0.00 | 3.05 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计6281.78万元。与上年相比，减少2526.33万元，减少28.68%，主要是因为2021年新增板塘土地返还款2800万，2022年无此项目。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计6281.78万元，其中：财政拨款收入6281.78万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计6281.78万元，其中：基本支出2642.77万元，占42.07%；项目支出3639.01万元，占57.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计6281.78万元，与上年相比，减少2526.33万元，减少28.68%，主要是因为2021年新增板塘土地返还款2800万，2022年无此项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出6281.78万元，占本年支出合计100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少2129.85万元，减少25.32%，主要是因为2021年新增板塘土地返还款2800万，2022年无此项目。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出6281.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2916.12万元，占46.42%；公共安全支出140.67万元，占2.24%；文化旅游体育与传媒支出22.8万元，占0.36%；社会保障和就业支出2455.24万元，占39.09%；卫生健康支出51.04万元，占0.81%；城乡社区支出695.91万元，占11.08%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为3362.22万元，支出决算数为6281.78万元，完成年初预算的186.83%，其中：
1、一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算2147.47万元，支出决算为2289.3万元，完成年初预算的106.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年本单位年未实有在编人数53人，比上年增加7人，人员经费进行调增。
2、一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算40万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的18.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：提倡节约。
3、一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）其他和记AG办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算60万元，支出决算为549.08万元，完成年初预算的915.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年、2022年非税返还支出，新增上级拨付中建嘉和城维稳支出及两站两员支出。
4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算0万元，支出决算为4万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级拨长财乡指[2021]002号下达乡镇财政管理经费。
5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。
年初预算9万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的26.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：提倡节约。
6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算0万元，支出决算为1万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级拨长财行指〔2022〕0098号下达村（社区）党建工作专项经费。
7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算47.25万元，支出决算为29.4万元，完成年初预算的62.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：提倡节约。
8、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。
年初预算0万元，支出决算为20.4万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级拨2021年社区筹委会、村工作经费（雷锋志愿者经费）、2021年社区经费区级部分(雷锋志愿者经费)、文明创建经费。
9、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。
年初预算11万元，支出决算为13.22万元，完成年初预算的120.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年食安配套专项经费在2022年进行结算。
10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算40万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：倡导节约。
11、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算0万元，支出决算为4万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级拨长财行指[2021]113号下达2021年社区戒毒社区康复工作经费。
12、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。
年初预算0万元，支出决算为136.67万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级拨时代阳光大道、花侯路等隐患路段顽瘴痼疾集中整治项目工作资金，新增巡防办2022年人员经费、扫黑除恶专项斗争工作经费、雨花公安分局监控指挥分控室2018－2019年经费。
13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。
年初预算0万元，支出决算为6万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级拨长财文指［2021］166号下达2021年标准化村（社区）综合文化服务中心建设市级补助资金（仙岭社区）。
14、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算0万元，支出决算为16.8万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级拨长财文指［2021］052号下达2021年1－6月专职“雷锋志愿者”市级补贴资金、长财文指［2021］142号下达2021年7－12月专职“雷锋志愿者”市级补贴资金。
15、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
年初预算106万元，支出决算为126.7万元，完成年初预算的119.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级拨2022年街道两保站人员区级补助、长财社指［2017］0191号下拨2017年第二批企业退休人员社会化管理服务经费。
16、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。
年初预算290.6万元，支出决算为2048.28万元，完成年初预算的704.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2022年社区经费区级部分（含妇联经费、基层团组织经费、退役军人服务站经费、雷锋志愿者、乡镇综合文化站、党建工作专项）、2022年社区惠民资金区级部分（138个社区，12万/个）、长财社指〔2022〕0023号下达2022年市级城乡最低生活保障金等公共项目资金（第一批）（2022年市级公共服务专项补助资金（第一批））、长财社指〔2022〕0096号下达2022年市级城区社区公共项目资金（第二批）（社区工作经费）、长财社指［2021］024号下达2021年市级社区公共服务专项等三个公共项目资金（社区居委会工作经费）。
17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算56.53万元，支出决算为56.53万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算28.26万元，支出决算为28.26万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算200万元，支出决算为195.46万元，完成年初预算的97.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：提倡节约。
20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。
年初预算0万元，支出决算为38.89万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级拨2021年7月28日-8月13日疫情防控经费（逸欣雅悦酒店相关费用）、2021年12月23日-2022年1月5日疫情防控经费（逸欣雅悦酒店隔离点）、2022年1月11日-1月26日疫情防控经费（逸欣雅悦酒店隔离点）。
21、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算4.5万元，支出决算为12.15万元，完成年初预算的270.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增区级专项补助2022年计生协管员经费、长财社指［2019］0083号拨付2018年度全市人口计生工作优秀单位奖励。
22、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。
年初预算81.6万元，支出决算为142.53万元，完成年初预算的174.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级拨2021年环卫中心下移经费、区级专项补助2022年城管协管员专项经费。
23、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算0万元，支出决算为259.93万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级拨长财预指［2020］0028号下达财政专项资金（省植物园周边综合整治）、2022年环卫重心下移经费。
24、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算0万元，支出决算为49.7万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级拨省植物园周边市容环境综合整治经费、省植物园周边综合整治经费。
25、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算240万元，支出决算为243.75万元，完成年初预算的101.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级拨2021年一般专项体制补助、湖南金之津有限公司拆台管理经费、板塘社区筹委会卫星图斑整改费用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出2642.77万元，其中：
人员经费2248.19万元，占基本支出的85.07%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。
公用经费394.58万元，占基本支出的14.93%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5.94万元，支出决算为3.05万元，完成预算的51.35%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
公务用车运行维护费支出预算为5.94万元，支出决算为3.05万元，完成预算的51.35%，决算数小于预算数的主要原因是2.89万元公务用车运行维护费2022年未完成相关结算，与上年相比减少0.94万元，减少23.56%，减少的主要原因是2.89万元公务用车运行维护费2022年未完成相关结算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.05万元，占100.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是未发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.05万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市雨花区洞井街道办事处更新公务用车0辆；公务用车运行维护费3.05万元，主要是用于公务用车保险、加油支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、和记AG性基金预算收入支出决算情况
本单位无和记AG性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费支出394.58万元，比上年决算数增加41.63万元，增长11.8%,主要原因是：2022年本单位年未实有在编人数53人，比上年增加7人。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.04万元，用于召开“迈向新征程·建功新时代”——雨花区统一战线学习贯彻党的十九届六中全会精神恳谈会议，人数1人，内容为学习贯彻党的十九届六中全会精神；开支培训费1.28万元，用于开展2021年长沙市公务员初任培训、“书记有约”党建沙龙、党的十九届六中全会宣讲、怎么为好新闻“画像”信息报送培训，人数267人，内容为公务员初任培训、党建引领物业管理，提升小区治理能力、《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》、新闻信息报送；举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无此活动。
十一、关于和记AG采购支出说明
本部门2022年度和记AG采购支出总额37.19万元，其中：和记AG采购货物支出6.55万元、和记AG采购工程支出0万元、和记AG采购服务支出30.64万元。授予中小企业合同金额37.19万元，占和记AG采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.55万元，占和记AG采购支出总额的17.61%；货物采购授予中小企业合同金额6.55万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额30.64万元，占服务支出金额的100.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是2辆公务用车、1辆环卫洒水车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
十三、2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
组织本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款收入6281.78万元。从评价情况来看，全年预计实现税收7.84亿元，完成目标任务的103%；天华更新单元项目内原安置小区拆除预签约已达30%；地铁7号线车辆段项目已完成3家4S店43819平方米建筑拆除；坚持“零容忍”态度，拆除违法违章建筑59195平方米；妥善处理不稳定事件近百起；扎实做好204名在册吸毒人员的社区戒毒（康复）；开展道路交通安全联合整治行动24次，“戴帽工程”专项提升行动28次，交通亡人事故下降33.3%；接待信访群众230批次1000余人次，受理办理信访案件80起；排查高层建筑532栋，督改隐患342处；疫情防控方面，累计排查省、市数据209975条，上报并管控重点人群29966人次，核酸采样560万人次，集中管控转运8000人次；调处农民工工资维权纠纷16起，追回工资1000余万元，开展各项业务活动，及时、高效地完成区委、区和记AG的各项考核任务，为群众提供优质服务。
（二）存在的问题及原因分析
一是社区（筹委会）、“两新”党组织对意识形态工作重要性和关键性认识不足，对意识形态缺乏政治敏锐性；二是对居民小区、户外广告宣传等一些群体和征地管控不够细致，工作还需常态化、精细化、制度化。
第四部分
名词解释
(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和和记AG性基金财政拨款。
(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
长沙市雨花区洞井街道办事处
2023年09月18日
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