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长沙市雨花区洞井街道办事处2023年部门预算公开说明

目  录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、和记AG性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）和记AG采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、和记AG性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、党政综合办公室：负责街道机关党务和行政事务工作；负责人大、全面深化改革、政务公开（电子政务）、文明创建、群众工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、后勤保障、资产管理等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核。

2、基层党建办公室：负责基层党的建设、宣传思想、意识形态、统一战线、民族宗教、网络安全和信息化工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责绩效考核、人事编制、老干、关工委和机关干部队伍建设等工作；负责街道纪检监察、党风廉政建设和反腐败工作。

3、城市管理办公室（区域建设服务办公室）：负责政协、市、区关于辖区发展重大建设规划的落实、国土管理、住房和城乡建设（人防）、征收拆迁、农民两安、重点工程项目建设、物业管理；组织实施和统筹协调城市综合管理工作（市政、园林、环卫），负责市容环境、交通运输、市场监管、农林水利（精准扶贫、森林防火、河长制、防汛抗旱、动物防疫）、生态环境保护（蓝天保卫战）等工作。

4、公共服务办公室：负责城中村改造、农村集体产权制度改革；辖区内人力资源社会保障、民政、社会救助、低收入家庭认证、医疗保障、残联、退役军人服务、指导基层开展自治工作；负责教育、文化、旅游、体育、卫生健康；辖区社会经济调查统计、发改、两型社会建设、商务、工信（电力改造）、金融、现代服务业发展、优化区域发展环境、科技、工商联等工作；负责行政审批事项的组织实施，指导街道政务服务工作；负责人民武装工作。

5、公共安全办公室：负责辖区内社会治安综合治理、应急管理（安全生产、消防安全）、食品药品安全监管、法治建设、信访、禁毒等工作，维护辖区安全稳定；指导辖区内网格化综合管理工作。

6、财政所（“三资”监管服务中心、审计站）：负责财政预算管理、非税收入管理、财务核算、债权债务管理、资金监督管理、和记AG采购、项目招投标工作；负责街道干部职工工资、奖金等福利待遇发放工作、住房公积金办理；对社区（筹委会）、集体资产管理委员会“三资”进行会计核算服务，并实施监督管理；对街属经济组织进行审计监督。

7、政务服务中心（党群服务中心）：负责与群众、驻区单位相关政务服务事项的办理。加强街道政务服务大厅建设，充分发挥综合便民服务作用，进一步拓展服务党组织和党员群众的工作。

8、网格化综合服务中心：承担网格化综合管理和12345热线等平台的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑；负责一圈两场三道工作。

（二）机构设置

长沙市雨花区洞井街道办事处内设机构包括：内设股室8个（含0个副科级单位），分别为：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室（区域建设服务办公室）、公共服务办公室、公共安全办公室、财政所（“三资”监管服务中心、审计站）、政务服务中心（党群服务中心）、网格化综合服务中心。本部门共有编制人数53人，实有人数53人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：长沙市雨花区洞井街道办事处本级。因本单位二级机构体量小、资金流量极少，没有进行单独预算批复，因此汇总到本级进行整体预算说明。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、和记AG性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算4,941.38万元，其中，一般公共预算拨款收入4,941.38万元，和记AG性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加1,579.16万元，主要原因是一是2022年预算公开填报口径为街道级，2023年预算公开填报口径为区、街两级；二是新增2个社区导致社区运行经费增加；三是增加社区惠民资金。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算4,941.38万元，其中：一般公共服务支出2,216万元，社会保障和就业支出2,337.78万元，卫生健康支出12万元，城乡社区支出375.6万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加1,579.16万元，主要原因是一是2022年预算公开填报口径为街道级，2023年预算公开填报口径为区、街两级；二是新增2个社区导致社区运行经费增加；三是增加社区惠民资金。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算4,941.38万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算2,229.54万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算2,711.84万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出60万元，主要用于综合治理专项支出，包括武装工作专项经费等方面；经济发展专项支出40万元，主要用于经济、统计、其中包括乡镇工作经费、资金监管经费等方面；其他和记AG办公厅（室）及相关机构事务支出40万元，主要用于维持机关正常运转的其他工作，其中包括文化站免费开放经费5万元/个等方面；其他群众团体事务支出9万元，主要用于辖区妇女的妇女病查治补贴及三八妇女节、五四青年节等方面；其他组织事务支出83.24万元，主要用于七一党建主题活动及党组中心学习等方面；其他人力资源和社会保障管理事务支出212万元，主要用于发放巡防队员工资福利等方面；基层政权建设和社区治理支出1,880万元，主要用于社区运行经费(含人员经费；妇联、团委各3000元/社区）、惠民资金、街道两保站人员工资福利等方面；其他计划生育事务支出12万元，主要用于计生流管员工资福利等方面；城管执法支出375.6万元，主要用于城市管理（环保、规划）专项、城管协管员工资福利、城管特勤队员工资福利等方面。

五、和记AG性基金预算支出

本部门无和记AG性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费264.78万元，比上年预算增加25.35万元，比上年预算上升10.59%，

主要是一是物业管理经费增加；二是人员增加导致伙食补助费、工会经费、福利费增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为5.94万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费5.94万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.94万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划，未安排预算。

（四）和记AG采购情况：2023年本部门和记AG采购预算总额152.75万元，其中，货物类采购预算101.81万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算50.94万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为4,941.38万元，基本支出2,229.54万元，单位项目支出2,711.84万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算表

见附件