和记AG

目  录

第一部分  长沙市雨花区洞井街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于和记AG采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  长沙市雨花区洞井街道办事处概况

一、部门职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

（二）统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展、加快农业农村现代化等工作。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

（四）实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

（八）保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

（九）完成上级党委、人民和记AG交办的其他任务。

（十）职能转变。一是取消城区街道招商引资、协税护税职能，将街道工作重心转为优化公共服务，为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设，提升党建引领城市基层治理的能力;加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务事项的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市雨花区洞井街道办事处内设机构包括：长沙市雨花区洞井街道办事处内设机构包括：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室（区域建设服务办公室）、公共服务办公室、公共安全办公室、财政所（“三资”监管服务中心、审计站）。 下属公益一类事业单位：政务服务中心（党群服务中心）、网格化综合服务中心。

（二）决算单位构成

长沙市雨花区洞井街道办事处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市雨花区洞井街道办事处本级。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计8,808.11万元。与上一年度相比，收、支总计各减少6,037.82万元，下降40.67%。主要是因为收入上，与2020年度相比，本年度减少了牛头社区筹委会及板塘社区筹委会土地返还款项目资金收入约7400万；支出上，按《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》要求，国库集中支付单位预算款以支定收，导致年末无结转数据，支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5,116.75万元，其中：财政拨款收入5,116.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8,808.11万元，其中：基本支出2,550.67万元，占28.96%；项目支出6,257.44万元，占71.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计8,808.11万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少6,037.82万元，下降40.67%。主要是因为收入上，与2020年度相比，本年度减少了牛头社区筹委会及板塘社区筹委会土地返还款项目资金收入约7400万；支出上，按《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》要求，2021年度开始国库集中支付单位预算款以支定收，导致年末无结转数据，支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出8,411.63万元，占本年支出合计的95.5%。与上一年度相比，财政拨款支出增加2,645.45万元，增长45.88%。主要是因为2021年度项目支出中拨付板塘社区筹委会土地返还款2900万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出8,411.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,348.78万元，占27.92%；公共安全支出115.63万元，占1.37%；社会保障和就业支出2,677.47万元，占31.83%；卫生健康支出30.43万元，占0.36%；城乡社区支出3,239.3万元，占38.52%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为3,135.38万元，支出决算数为8,411.63万元，完成年初预算的268.28%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位年初无预算，年中由上级部门预算22万元人大选举工作经费经由街道拨款至辖区社区。

2、一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为1,919.37万元，支出决算为2,097.22万元，完成年初预算的109.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年新招行政编制人员1人，事业编制人员5人，人员经费进行调增。

3、一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）其他和记AG办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为60万元，支出决算为42.28万元，完成年初预算的70.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：综治维稳相关支出未结算完成。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）

年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本资金单位年初无预算，为市局拨付防范网络诈骗专项支出资金。

7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为42.48万元，支出决算为27.96万元，完成年初预算的65.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：党建专项支出财政未及时结算。

8、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为32.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位无此功能科目年初预算，此项经费为区委宣传部拨付文明创建经费，用于辖区文明创建相关支出。

9、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）

年初预算为11万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的8.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：食品安全配套经费相关支出未及时结算。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为40万元，支出决算为74.89万元，完成年初预算的187.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年底进行人员经费调增，导致支出增大。

11、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，由区委政法委拨付社区戒毒社区康复经费，用于相关支出。

12、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）

年初预算为0万元，支出决算为110.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此功能科目经费预算，为上级部门预算并拨付城管协管员人员经费，用于城管协管员工资福利支出。

13、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为118万元，支出决算为150.2万元，完成年初预算的127.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位综治巡防队员增多，对本年度综治巡防队员的工资福利支出进行了调增。

14、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为296.3万元，支出决算为2,249.19万元，完成年初预算的759.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算中只预算本单位承担社区经费部分，市级及区级社区经费均由上级进行预算、拨付，在本单位进行支出，导致决算数据中不仅包含单位部分社区经费，也包含上级社区经费的支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为48.76万元，支出决算为48.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为24.38万元，支出决算为8.57万元，完成年初预算的35.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年实行职业年金单位部分财政挂账，故支出中只有退休及调出人员的职业年金单位部分，其他人员当年未支出。

17、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退役军人相关经费本单位年初未预算，均由上级退役军人事务局拨付。

18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为199.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，为2021年获得非税收入用于机关各项支出。。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位无预算，由区和记AG拨付新冠隔离点经费经由街道支出。

20、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为4.5万元，支出决算为12.53万元，完成年初预算的278.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：辖区面积大，流动人口管理工作任务重，计生流管员人员增多，相应流管员工资福利支出调增。

21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为81.6万元，支出决算为430.34万元，完成年初预算的527.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位年初无此预算，由区环卫局预算环卫工人工资福利支出并下拨经费，经由街道支出。

22、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为34.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位年初无预算，为环卫局2020年度拨付环卫支出结转经费，在2021年进行支出。

23、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为103.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位无预算，由上级部门拨付圭塘河洞井段垮塌河堤应急抢险工程款支出。

24、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为240万元，支出决算为2,671.22万元，完成年初预算的1,113.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，为上级和记AG经由街道拨付至洞井街道板塘社区筹委会土地返还款约2400万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2,550.67万元，其中：人员经费2,197.72万元，占基本支出的86.16%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费352.95万元，占基本支出的13.84%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.94万元，支出决算为3.99万元，完成预算的67.17%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为5.94万元，支出决算为3.99万元，完成预算的67.17%，决算数小于预算数的主要原因是2021年第四季度公务用车维护费未及时结算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.99万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.99万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.99万元，主要是用于公务用车维护维修、保险、年检及公务用车油料款支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况

2021年度和记AG性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余396.48万元；支出396.48万元，其中基本支出0万元，项目支出396.48万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市雨花区洞井街道办事处2021年度机关运行经费支出352.95万元，比年初预算数增加187.58万元，增长113.43%。主要原因是：根据上级要求，2021年度起单位食堂支出由经济科目“伙食费”调整到“其他商品服务支出”，导致机关运行经费大幅增大。

十、一般性支出情况

2021年度长沙市雨花区洞井街道办事处开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于和记AG采购支出说明

长沙市雨花区洞井街道办事处2021年度和记AG采购支出总额38.6万元，其中：和记AG采购货物支出7.98万元、和记AG采购工程支出0万元、和记AG采购服务支出30.62万元。授予中小企业合同金额38.6万元，占和记AG采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.98万元，占和记AG采购支出总额的20.67%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，长沙市雨花区洞井街道办事处共有车辆2辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位工作人员执行公务用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金500万元，占一般公共预算项目支出总额的8.53%。组织对2021年度0个和记AG性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占和记AG性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8411.63万元，和记AG性基金预算支出396.48万元。从评价情况来看，通过拆违控违、环境整治，蓝天保卫战、城中村改造、倡导垃圾分类新风尚等专项行动，辖区城市建管面貌更新，充分展示长沙文明“窗口”和雨花南部“门户”形象；通过持续推进安全生产专项整治三年行动，扎实开展消防安全整治百日攻坚行动，增强辖区联防控平安合力，保障社会大局和谐稳定；通过落实常态化疫情防控措施，加强社会保障、社会救助，规范物业管理，大力推行政务服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，提升各部门服务效能，辖区居民幸福感显著提升。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（50万元以上项目和重点项目）。

城市管理专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为240万元，执行数为240万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2021年洞井街道总共受理办结15974条案卷，签订《长沙市门前市容环境卫生责任书》2028家，移交“门前三包温馨提示”628份；二是积极发动辖区单位门店、物业公司、党员、志愿者每周五对辖区薄弱点位、重点单位、农安小区、主要路段等开展集中大扫除行动，累计开展大扫除行动50余次；三是整治菜地2400余块，覆盖绿网5100余捆，覆盖绿毯300余捆，围墙刷漆4000余平方，补绿植绿7000平方，播撒草籽600余斤；四是经过多方联动，共拆除历史违章建筑面积61700平方米；同时加强巡查，共发现新建违章搭建150余处，下达限期整改通知书142份，拆除新建违章建筑127处，拆除面积2224平方米在巡查中暂扣乱倒渣土、垃圾车辆29台，并已全部移交执法中队进行处理。发现的主要问题及原因：一是“洁净雨花”工作有序开展，大扫除、整治行动开展力度大，但后期维护、管控效果有待加强；二是辖区大、居民普遍安全意识薄弱，交通安全工作中电动车戴帽率较低；三是辖区内大部分的小区垃圾站均为地埋式垃圾站，弊端较多，使用过程中不可避免会有一定的异味，加上部分垃圾站因规划原因离居民楼太近，造成环保督察期间居民投诉较多。下一步改进措施：一是将继续抓好市容环境整治工作，按照“洁净雨花”等工作要求，积极动员辖区物业单位、门店业主、党员、志愿者等加入到城市管理工作来，形成多方参与，共同维护市容现象；二是将打好蓝天保卫战，开展好“六控”、“十个严禁”专项整治行动，积极改善辖区空气质量，同时将重点关注辖区内垃圾站投诉问题，积极与区直部门沟通，请求相关支持；三是将多方联动，持续开展好交通安全联合整治行动，切实提高居民交通安全意识，降低道路交通事故发生率。公共服务专项支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一累计救助低保户和特困供养、临时救助、医疗救助、急难救助、慈善救助等对象1002人次；二是签收办理“12345”热线工单5565件，按时办结率100%，回访满意率99％。发现的主要问题及原因：辖区面积大，人口多，管理难度大，各类历史遗留问题造成的矛盾较多。下一步改进措施：一是落实常态化疫情防控措施，守护群众健康安全；二是全面加强社会保障；三是稳妥推进体育实事工程建设，社会事业全面发展；四是大力推行政务服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，持续提升服务效能。综合治理专项支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年共组织开展了20次打击整治传销行动，清查涉传窝点6个，训诫清退涉传人员86人；二是组织开展安全生产培训演练；三是保持进京非访登记零记录。发现的主要问题及原因：一是治安防控体系建设方面仍有短板，比如部分老旧小区、开放式小区仍缺少技防措施；二是居民的自防意识仍有待加强，电信诈骗案件一直居高不下；三是矛盾化解方面仍需努力，不少积案、重大矛盾没有得到化解，疫情影响仍旧在持续，存在不少的不稳定隐患。下一步改进措施：一是加强居民自防意识；二是进一步化解矛盾。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

见附件。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和和记AG性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

长沙市雨花区洞井街道办事处

2022年9月28日