和记AG

目录

第一部分  长沙市雨花区黎托街道办事处部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于和记AG采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  

长沙市雨花区黎托街道办事处

部门（单位）概况

一、部门职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量,落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

（二）统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展、加快农业农村现代化等工作。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

（四）实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

（八）保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

（九）完成上级党委、人民和记AG交办的其他任务。

（十）职能转变。一是取消城区街道招商引资、协税护税职能，将街道工作重心转为优化公共服务，为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设，提升党建引领城市基层治理的能力；加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务事项的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雨花区黎托街道办事处内设机构包括：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室（区域建设服务办公室)、公共服务办公室（行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室）、退役军人服务站、公共安全办公室、政务服务中心（党群服务中心）、网格化综合服务中心（综治中心）、纪检监察室、财政所。

（二）决算单位构成。长沙市雨花区黎托街道办事处单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市雨花区黎托街道办事处。

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计5264.06万元。与上年相比，减少23.53万元，减少0.45%，主要是因为厉行节约，压缩一般性公共支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5264.06万元，其中：财政拨款收入5264.06万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5264.06万元，其中：基本支出2245.52万元，占42.66%；项目支出3018.55万元，占57.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5264.06万元，与上年相比，减少23.53万元，减少0.45%，主要是因为厉行节约，压缩一般性公共支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出5264.06万元，占本年支出合计100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少23.53万元，减少0.45%，主要是因为厉行节约，压缩一般性公共支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出5264.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2641.8万元，占50.19%；公共安全支出102.43万元，占1.95%；文化旅游体育与传媒支出10.2万元，占0.19%；社会保障和就业支出1742.67万元，占33.11%；卫生健康支出83.4万元，占1.58%；城乡社区支出683.57万元，占12.99%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为3487.27万元，支出决算数为5264.06万元，完成年初预算的150.95%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为21.44万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加人大换届选举工作经费。

2、一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算2252.34万元，支出决算为2245.52万元，完成年初预算的99.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际业务支出，压缩开支，减少不必要费用。

3、一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算104万元，支出决算为58.99万元，完成年初预算的56.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际业务支出，压缩开支，减少不必要费用。

4、一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）其他和记AG办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算224万元，支出决算为259.56万元，完成年初预算的115.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年该项资金结转至本年用于人员经费及公用经费支出。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位严格按预算执行。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算30.91万元，支出决算为23.89万元，完成年初预算的77.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际业务支出，压缩开支，减少不必要费用。

7、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为8.4万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加社区经费雷锋志愿者经费区级部分。

8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。

年初预算15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位严格按预算执行。

9、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算0万元，支出决算为102.43万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加巡防办2022年人员经费。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算0万元，支出决算为6万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级经费追加标准化村（社区）综合文化服务中心建设补助资金。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为4.2万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级经费追加2021年7－12月专职“雷锋志愿者”补贴资金。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算98万元，支出决算为114.1万元，完成年初预算的116.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加2022年街道两保站人员补助经费。

13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算162.4万元，支出决算为1352.54万元，完成年初预算的832.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上结转资经费用于社区工作经费支出、市区级下拨专项经费用于社区运行经费及新社区成立经费支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算62.94万元，支出决算为62.94万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位严格按预算执行。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算31.47万元，支出决算为49.24万元，完成年初预算的156.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加退休人员职业年金。

16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算174万元，支出决算为163.85万元，完成年初预算的94.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际业务支出，压缩开支，减少不必要费用。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为34.8万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加区级疫情防控专项经费。

18、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算18万元，支出决算为48.6万元，完成年初预算的270.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加2022年计生流管员区级专项经费。

19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算67.2万元，支出决算为101.62万元，完成年初预算的151.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加城管协管员、特勤队员区级专项经费。

20、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为169.28万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加环卫重心下移人员区级专项经费及市级财政专项资金。

21、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为57.11万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加花侯路小学迎检项目工程款区级专项资金。

22、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算238万元，支出决算为355.56万元，完成年初预算的149.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级经费追加长沙机场高速路林带土地租赁资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2245.52万元，其中：

人员经费2007.07万元，占基本支出的89.38%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费238.45万元，占基本支出的10.62%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.44万元，支出决算为5.47万元，完成预算的84.94%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是本单位严格按预算执行，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是严格按照上级部门要求，不安排因公出国（境）费预算。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是上级部门对公务接待费进行严格规定，同城不接待，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是严格按照上级部门对公务接待费的规定，同城不接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是公务用车改革，对公务车辆购置严格控制，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是公务用车改革，对公务车辆购置严格控制。

公务用车运行维护费支出预算为5.94万元，支出决算为5.47万元，完成预算的92.09%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际业务支出，压缩开支，与上年相比增加2.52万元，增长85.42%，增长的主要原因是公务车老旧维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.47万元，占100.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.47万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市雨花区黎托街道办事处更新公务用车0辆；公务用车运行维护费5.47万元，主要是公务车保险、维修、油费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况

本单位无和记AG性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出238.45万元，比上年决算数增加26.63万元，增长12.57%,主要原因是：人员增加，公用经费相应增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.79万元，用于召开农改办迎市河长办开展督查工作调度会及加拿大一枝花防控调度会会议费0.1万元，人数35人，内容为迎市河长办开展督察及加拿大一枝花防控调度；用于召开区域建设服务办物业检查部署会议费0.48万元，人数160人，内容为物业相关业务工作安排及交叉检查部署；用于召开农改办迎省检查工作及中元节工作部署会议费0.11万元，人数37人，内容为迎省检及中元节工作部署；用于召开农改办林长制森林防火工作调度及农村集体产权制度管理系统核对工作会议费0.1万元，人数30人，内容为林长制森林防火工作安排和农村集体产权制度管理系统核对部署；开支培训费2.26万元，用于开展黎托街道党工委理论学习中心组2021年第八次（扩大）学习培训费0.5万元，人数280人，内容为深入学习党代会报告、领会市第十四次党代会精神等；用于开展2021年度雨花区事业单位新进人员入门培训费用0.05万元，人数1人，内容为事业单位人事管理相关法律法规解读、公文处理与写作基础等；用于街道党人社工作基层平台业务培训费0.29万元，人数30人，内容为人社业务知识培训；用于街道组织各社区卫健线人员业务培训费0.16万元，人数41人，内容为卫生健康服务工作政策解读等；用于市委组织部公务员任职培训费0.39万元，人数1人，内容为网络舆情的预防及应对等；用于街道组织各社区卫健线人员业务培训费0.09万元，人数25人，内容为免费爱心助孕卡政策讲解等；用于街道2021年事业单位工作人员湖南省事业单位管理平台培训费0.78万元，人数26人。内容为公共科目及专业科目培训。举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是0。

十一、关于和记AG采购支出说明

本部门2022年度和记AG采购支出总额13.77万元，其中：和记AG采购货物支出13.77万元、和记AG采购工程支出0万元、和记AG采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.77万元，占和记AG采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.41万元，占和记AG采购支出总额的17.50%；货物采购授予中小企业合同金额13.77万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额0万元，占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是公务车2辆、城管部门水车2辆及巡逻电动车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目9个，共涉及资金400.51万元，占一般公共预算项目支出总额的7.6%。组织对2022年度0个和记AG性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0元，占和记AG性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对黎托街道本级单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5264.06万元，和记AG性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

（二）存在的问题及原因分析

2022年度我街道各项工作有序开展，在资金预算方面还在存一定的滞后。主要原因是在于工作任务繁重，监管对象覆盖面广，在进行2022年度预算时尚无法完全预计2022年度各项工作任务及其经费需求。二是工作经费短缺，影响了工作的正常运转，束缚了工作的创新进度。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和和记AG性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度长沙市雨花区黎托街道办事处部门决算公开表格

2、2022年度长沙市雨花区黎托街道办事处部门整体支出绩效评价报告

长沙市雨花区黎托街道办事处

2023年09月18日