和记AG

目　　　录　

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算收支情况

六、和记AG性基金预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算　

（三）一般性支出情况

（四）部门预算和记AG采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分　部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、和记AG性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）、部门职能职责

街道党工委是区委的派出机关，是辖区内各项工作的领导核心；街道办事处是区人民和记AG的派出机关，依法行使相应的和记AG管理和服务职能。　

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。　

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。　

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关法规政策。　

4、实施公共管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。　

5、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、安全生产等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。　

6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。　

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社区治理，为社区发展服务。　

8、保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

（二）、机构设置情况

内设机构：党政综合办公室（纪检监察室）、基层党建办　、公共服务办公室（经济发展办公室）、公共服务办公室（社会事务办公室）、公共安全办（社会管理综合治理办公室）、公共服务办公室（卫生和计划生育办公室）、城市管理办　（区域建设服务办公室）、财政所（“三资”监管服务中心、审计站）等。

一类二级事业单位：（1）政务服务中心（党群服务中心）；（2）综合文化服务中心；（3）公共安全办（安全监督管理中心）；（4）征收安置服务中心；（5）公共安全办（人民来访接待暨矛盾纠纷调处中心）；　（6）网格化综合服务中心（7）人武部；（10）两保站；（11）司法所

机构编制共有53人，年末实有人数51人（包含人才引进），行政编制人数17人，工勤编制1人，人才引进2人，事业编制人数31人，退休人员13人，和记AG雇员39人，根据公车运行的相关要求，共有公务用车2辆。

二、部门预算单位构成

圭塘街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围只有圭塘街道办事处本级。

三、涉及机构改革部门情况

街道成立机构改革领导小组，由党工委书记任组长，党政班子成员任副组长，并在领导小组下设办公室。广泛开展谈心谈话，摸准干部群众真实想法。深入调研机构设置，做到精准施策、有的放矢。开展国有资产清理清查，对固定资产、流动资产如办公设备及家具、易携带资产等进行清查、登记，为机构调整做好准备，并按固定时间实施调度，及时协调解决工作中出现的问题，确保机构改革扎实推进，目前机构改革后，各部门均正常、有效运营。

四、部门收支总体情况

2022年部门预算收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括党建专项经费、食安配套专项经费、工青妇专项、城市管理专项、公共服务专项、综合治理专项、经济发展专项、其他专项等项目经费。

（一）收入预算：2022年初预算数3728万元，其中，一般公共预算拨款3728万元，无和记AG性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款，无纳入专户管理的非税收入。收入较上年增加78万元，主要是基本支出调增。均为一般公共预算支出，无和记AG性基金预算支出。

（二）支出预算，2022年年初预算数3728万元．其中，一般公共服务3078万元，城乡社区181万，社会保障和就业459万，卫生健康支出10万，支出较上年增加78万元，主要是基本支出调增。均为一般公共预算支出，无和记AG性基金预算支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入3728万元，一般公共预算拨款支出预算3728万元，其中，一般公共服务支出3728万元，占100％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为2382万元，其中，人员经费2121万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费261万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2022年年初预算数为1346万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：巡防队员专项经费支出84万元，主要用于巡防队员工资福利等方面；城管协管员专项经费支出33.6万，主要用于城管协管员工资福利方面；城管特勤队员专项经费支出24万元，主要用于特勤队员工资福利等方面；街道两保站人员专项经费支出62.7万，主要用于两保人员工资福利等方面；社区运行经费支出262.5万，总共15个社区，用于社区人员经费和运转经费；党建专项经费支出40万，用于街道党建工作运转费用；食安配套专项经费支出10万，用于食安基本开支和宣传费用；工青妇专项支出9万，用于团委活动等开支；城市管理专项支出123，用于城管整治、拆违费用；公共服务支出50万，用于社会保障和就业；综合治理专项支出50万，用于综治维稳等开支；经济发展专项支出30万，用于街道经济宣传、科技费用；其他专项567万，用于人员经费预算不足等方面支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款261.12万元，比上年预算增加59万元，上升29％，主要是把物业补贴和伙食补助从基本支出调公用支出。

2、“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为5.94万元，其中：无公务接待费，公务用车购置及运行费5.94万元（无公务用车购置费，公务用车运行费5.94万元），无因公出国（境）费。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

3、一般性支出情况

2022年会议费预算数为28万元，拟召开市和记AG全会、各部门电视电话会议、粤港澳大湾区招商引资推介会等会议，人数约450人，内容为市和记AG全会、各部门电视电话会议、粤港澳大湾区招商引资推介会等；2022年培训费预算数为20.5万元，拟开展公务员培训，人数约55人，内容为新入职公务员培训、公务员业务提升培训等；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的计划，未安排预算。

4、部门和记AG采购情况：2022年部门各单位和记AG采购预算总额153.6万元，其中：采购货物预算125万元、和记AG采购工程预算0万元、采购服务预算28.6万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月31日，单位固定资产账面价值2468万元。车辆共有5台，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车3辆、无特种专业技术用车；无单位价值5万元以上的通用设备台（套），无单位价值5万元以上的专用设备台（套）。

2022年部门预算拟安排购置车辆0　台，无购置单位价值5万元以上的通用设备台（套），无单位价值5万元以上的专用设备台（套）。

6、预算绩效管理情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年整体支出3728万元，全部实行整体支出绩效目标管理，其中，基本支出2382万元，项目支出1346万元。编报绩效目标的项目8个，其中：巡防队员专项经费项目84万元；城管协管员专项经费33.6万元；城管特勤队员专项项目24万元，

城管特勤队员专项项目24万元，街道两保人员专项经费项目62.7万元，社区运行经费专项项目262.5万元，党建专项经费项目40万元，食安配套专项经费项目10万元，

工青妇专项项目9万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、专业名词解释

1、机关运行经费：为是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

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