和记AG

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规；

2、负责全区军队计划分配转业干部、自主择业军转干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作；  

3、组织和指导全区的拥军优属、拥政爱民工作；

4、负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作；

5、负责全区退役军人身份信息采集统计工作及区委、区和记AG交办的其他任务等。

（二）机构设置

长沙市雨花区退役军人事务局内设机构包括：双拥优抚科、移交安置科、办公室三个科室。下设二级机构长沙市雨花区退役军人服务中心。本部门编制人数18人，退役士兵1人，雇员5人，共有24人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、长沙市雨花区退役军人事务局

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、和记AG性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算6,246.19万元，其中，一般公共预算拨款收入6,246.19万元，和记AG性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加161.06万元，主要原因是现役军人优待项目增加区级预算资金；增加职工人数预算需增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算6,246.19万元，其中，社会保障和就业支出6,168.65万元；住房保障支出45.53万元；卫生健康支出32.01万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加161.06万元，主要原因是现役军人优待项目增加区级预算资金；增加职工人数预算需增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算6,246.19万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数578.05万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算5,668.14万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，社会保障和就业支出5,668.14万元，主要用于死亡抚恤支出1000万元，伤残抚恤支出150万元，在乡复员退伍军人生活补助支出288万元，义务兵优待支出520万元，其他优抚支出100万元，退役士兵安置1488万元，军队移交和记AG的离退休人员安置1900万元，军队转业干部安置39.14万元，其他退役安置支出60万元，一般行政管理事务4万元，拥军优属32万元，其他退役军人事务管理支出87万元等方面。

五、和记AG性基金预算支出

本部门无和记AG性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年长沙市雨花区退役军人事务局机关运行经费67.06万元。机关运行经费预算较去年减少6.90万元，下降9.33%。主要是严格执行厉行节俭过紧日子。

（二）“三公”经费预算：2024年长沙市雨花区退役军人事务局“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.00万元；培训费预算0.40万元，拟开展党员干部学习教育培训，人数24人，内容为党团活动等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。无相关活动计划。

（四）和记AG采购情况：2024年本部门和记AG采购预算总额69.90万元，其中：货物类采购预算0.92万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算68.98万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为6,246.19万元，其中，基本支出578.05万元，项目支出5,668.14万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2024年部门预算表

(具体见附件)

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