和记AG

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、和记AG性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）和记AG采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、财政拨款收支总表 

5、一般公共预算支出表 

6、一般公共预算基本支出表 

7、一般公共预算“三公”经费支出表 

8、和记AG性基金预算支出表 

9、项目支出绩效目标表 

10、整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。 

2、负责全区军队计划分配转业干部、自主择业军转干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。 

3、组织和指导全区的拥军优属、拥政爱民工作。 

4、负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。 

5、负责全区退役军人身份信息采集统计工作及区委、区和记AG交办的其他任务等。 

（二）机构设置 

长沙市雨花区退役军人事务局内设机构包括：内设双拥优抚科，移交安置科，办公室三个科室。下设二级机构长沙市雨花区退役军人服务中心。核定编制数16人，雇员5人，现实有人数23人。 

二、部门预算单位构成 

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：长沙市雨花区退役军人事务局本级。因本单位二级机构体量小、资金流量极少，没有进行单独预算批复，因此汇总到本级进行整体预算说明。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、和记AG性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算6,085.13万元，其中，一般公共预算拨款收入6,085.13万元，和记AG性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少1,243.15万元，主要原因是现役军人优待项目上级经费有所结余，区级资金未安排；因绩效改革军休职工退休补贴标准下降区级资金承担减少。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算6,085.13万元，其中：社会保障和就业支出6,085.13万元，年终结转结余0万元；支出较去年减少1,243.15万元，主要原因是现役军人优待项目上级经费有所结余，区级资金未安排；因绩效改革军休职工退休补贴标准下降区级资金承担减少。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算6,085.13万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算562.57万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算5,522.56万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：死亡抚恤支出1,000万元，主要用于牺牲、病故军人一次性抚恤金和病故军休职工和地方退休职工一次性抚恤金和丧葬补助费等方面；伤残抚恤支出150万元，主要用于伤残人员抚恤金方面，其中包括按国家抚恤标准发放部分的经费、无工作残疾军人自然增长机制费、残疾军人价格临时补贴、1-4级分散安置和因患精神病被评定为五级至六级的残疾军人护理费支出等方面；在乡复员、退伍军人生活补助支出300万元，主要用于三属定期抚恤费，在乡复员军人、带病回乡退伍军人、参战参试退役人员、烈士子女定期生活补助费，60周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助费支出等方面；其他优抚支出100万元，主要用于优抚对象困难帮扶以及优抚短期疗养费等方面；退役士兵安置支出1,522万元，主要用于退役士兵一次性地方经济补助、转业士官待安置期间生活补助费、转业士兵再就业和困难帮扶等方面；军队移交和记AG的离退休人员安置支出2,129.3万元，主要用于军休职工退休费、军休职工生活补贴、奖金等方面；军队转业干部安置支出57.26万元，主要用于在职企业军转干部支付社保、生活补助，区属企业退休军转干部生活困难补助等方面；其他退役安置支出60万元，主要用于转业士官待安置社保接续、部分退役士兵社保补缴和记AG补助支出等方面；一般行政管理事务支出4万元，主要用于法律顾问支出等方面；拥军优属支出40万元，主要用于区级财政按不低于市级标准（5-8万）对验收合格的示范点给予补助的支出等方面；其他退役军人事务管理支出160万元，主要用于街道社区服务站 、拥军优属、服务中心等工作经费保障等方面。 

五、和记AG性基金预算支出 

本部门无和记AG性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费73.96万元，比上年预算增加1.03万元，比上年预算上升1.41%，主要是增加职工人数1人。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费预算支出；培训费预算0.4万元，党员干部学习教育，人数23人，内容党团活动、光影铸魂等活动；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，未安排预算。 

（四）和记AG采购情况：2023年本部门和记AG采购预算总额62.17万元，其中，货物类采购预算62.17万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为6,085.13万元，基本支出562.57万元，单位项目支出5,522.56万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释 

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算表

见附表（雨花区退役军人事务局2023年部门预算公开表）

长沙市雨花区退役军人事务局

2023年3月8日