和记AG

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）贯彻落实国家、省、市、区有关优化城市人居环境的方针政策和法律、法规、规章；拟定城市人居环境规范性文件草案，经批准后组织实施。

（2）根据市城市人居环境总体发展战略，拟定区城市人居环境中长期规划和年度实施计划，并牵头组织实施；参与全区城市更新专项规划的编制，参与经批准的城市更新专项规划组织实施；负责管理全区城市人居环境有关工作。

（3）负责历史文化名城保护、历史街区和近现代建筑（历史建筑）的保护和修缮工作；参与历史文化名城保护专项规划的编制，参与经批准的历史文化名城保护专项规划组织实施；参与历史文化街区、历史风貌区、近现代建筑（历史建筑）的申报、认定和参与相关详细性规划编制工作；参与历史文化街区、历史风貌区范围内的建设项目审查，参与历史文化名城相关规划的审查。

（4）统筹协调和管理全区棚户区改造工作，负责全区棚户区改造计划编制、立项、竣工验收审核等工作。

（5）统筹协调和管理全区城中村改造工作，负责全区棚户区改造计划编制、立项、竣工验收审核等工作。

（6）统筹协调和管理全区老旧小区改造、建筑微改造工作，负责全区老旧小区、建筑微改造计划编制、立项和监督实施工作。

（7）统筹协调和管理全区危旧房改造工作，负责全区危旧房改造项目立项、项目建设和项目补助工作，参与验收评审。

（8）负责管理和指导全区国有土地上的房屋征收与补偿工作。

（9）综合牵头统筹协调全区“一圈两场三道”工作。

（10）负责全区优化人居环境专项资金的统筹管理和监督使用，负责拟订年度专项资金安排计划、分配划拨、资金结算、资产归集等工作，负责全区优化人居环境项目利用国家政策性资金的审核工作。

（11）负责指导、检查全区范围内历史街区改造、棚户区改造、城中村改造、危旧房改造、老旧小区和建筑微改造、城市房屋征收补偿等职责范围内的安全生产工作。

（12）完成区委、区和记AG交办的其他任务。

（二）机构设置

长沙市雨花区城市人居环境局内设机构包括：内设机构5个，分别为办公室、历史文化名城保护管理科（人居环境奖创建科）、项目管理科、棚户区和城中村改造管理科、老旧小区危改管理科。本部门共有编制人数20人，2023年末实有在职人员19人（含人才引进1人）、雇员5人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、长沙市雨花区城市人居环境局（本级）

2、长沙市雨花区棚户区改造事务中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、和记AG性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算868.53万元，其中，一般公共预算拨款收入868.53万元，和记AG性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加114.72万元，主要原因是绿色完整居住社区创建专项经费200万元列入部门预算，而去年列入大专项。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算868.53万元，其中，城乡社区支出733.07万元；社会保障和就业支出58.76万元；住房保障支出45.03万元；卫生健康支出31.66万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加114.72万元，主要原因是绿色完整居住社区创建专项经费200万元列入部门预算，而去年列入大专项。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算868.53万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数548.53万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算320.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，城乡社区支出320.00万元，主要用于绿色完整居住社区创建、城市更新及建设等方面。

五、和记AG性基金预算支出

本部门无和记AG性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年长沙市雨花区城市人居环境局机关运行经费63.68万元。机关运行经费预算较去年减少14.36万元，下降18.40%。主要是调出在职人员2人，且新招考人员12月入职，相关费用未能列入预算。

（二）“三公”经费预算：2024年长沙市雨花区城市人居环境局“三公”经费预算数为0.50万元，其中，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.05万元，拟召开2022年、2023年老旧小区改造竣工验收会议，人数60人，内容为对2022年、2023年老旧小区改造项目开展竣工验收；培训费预算0.00万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。无相关活动计划。

（四）和记AG采购情况：2024年本部门和记AG采购预算总额92.50万元，其中：货物类采购预算2.50万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算90.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为868.53万元，其中，基本支出548.53万元，项目支出320.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2024年部门预算表

(具体见附件)