和记AG

目  录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、和记AG性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）和记AG采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、和记AG性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责编制园区中长期发展规划和年度工作计划。

2、负责制定园区产业规划和组织实施。

3、负责项目引进、招商引资、对外贸易、对外经济技术合作交流及相关服务工作、协助企业申报争取上级优惠政策。

4、负责办理项目规划、国土、立项、环境测评、能源评价等手续。

5、负责协助处理土地统一开发、利用和管理。

6、负责协调基础设施建设、拆除违章建筑、拆迁安置及矛盾调处工作等管理工作。

（二）机构设置

长沙市雨花区电子商务物流中心内设机构包括：内设科室5个，分别为：办公室、产业发展科、企业服务科、综合管理科、财务科。本部门共有编制人数16人，实有人数11人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：长沙市雨花区电子商务物流中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、和记AG性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算727.66万元，其中，一般公共预算拨款收入727.66万元，和记AG性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加45.27万元，主要原因是新增项目，预算增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算727.66万元，其中：一般公共服务支出698.75万元，社会保障和就业支出28.91万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加45.27万元，主要原因是新增项目，预算增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算727.66万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算315.66万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算412万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出412万元，主要用于聘用制人员经费240万元，主要用于聘用人员工资福利、社保、体检等方面；后勤保障78万元，主要用于办公用房租赁、物业管理、用水用电、维护维修、党工群等方面；食堂经费20万元，主要用于工作人员日常用餐等方面；招商引资10万元，主要用于园区推介、宣传、企业考察、招商引资等方面；办理统征2万元，主要用于办理统征手续等方面；安全生产环境保护渣土及违章建筑管理12万元，主要用于确保入园企业、产业项目建设、基础设施建设无安全事故和环境污染事故发生；PPP项目绩效考核咨询服务50万元等方面。

五、和记AG性基金预算支出

本部门无和记AG性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：长沙市雨花区电子商务物流中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0.3万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.2万元，主要是厉行节约。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0.2万元，拟召开电商物流会议，人数40人，内容为调度电商物流工作；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

（四）和记AG采购情况：2023年本部门和记AG采购预算总额101万元，其中，货物类采购预算3.20万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算97.80万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为727.66万元，基本支出315.66万元，单位项目支出412万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分  2023年部门预算表

长沙市雨花区电子商务物流中心2023年度部门预算公开表.xlsx

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