和记AG

目  录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、和记AG性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）和记AG采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、和记AG性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行统计法律、法规和国家、省、市统计工作的方针、政策，完成国家、省、市区规定的各类调查任务；按照统计制度要求完成统计报表；落实《中华人民共和国统计法》的宣传教育和监督检查，查处各类统计违法行为。

2、制定并组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划；指导和协调全区统计业务工作，组织区内相关部门和街道开展各类统计工作；审核各类统计调查计划、方案和结果。

3、负责牵头组织开展全区性的区情区力普查及有关专项调查；审核区直各有关部门的统计调查计划及其调查方案。

4、负责全区国民经济综合核算，做好综合分析；编制国民经济与社会发展年度统计年鉴，统一核定、管理、公布全区经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；发布社会经济统计信息。

5、负责区域范围内工业、劳动工资、社会事业、高新技术产业和科技、商业、贸易业、固定资产投资、房地产、建筑业、服务业、楼宇经济的统计工作，做好企业经济调查，收集、整理并定期上报各类统计数据，并对统计数据进行调研分析。

6、负责“为民办实事”数据的汇总评估认定和《两纲》数据的监测工作；组织区域范围内统计继续教育、统计技术职称资格考试培训工作。

7、负责区域范围内农业、农调、1%人口抽样调查、中小企业调查等各种常规和新增统计调查工作。

8、负责统计工作网络的管理，制定统计网站建设规划，并对统计局域网进行管理和维护；建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各基层单位加强统计基础建设。

9、为区委、区和记AG制定政策，编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全区国民经济、科技进步等情况进行统计分析、统计预测、统计监测和监督，向区委、区和记AG及其有关部门、社会各界提供统计信息和咨询建议。

10、承办区委、区和记AG和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

长沙市雨花区统计局内设机构包括：内设办公室（法制科）、综合业务科、统计科三个科室。本部门共有编制人数18人，实有人数29人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：长沙市雨花区统计局本级。因本单位二级机构体量小、资金流量极少，没有进行单独预算批复，因此汇总到局本级进行整体预算说明。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、和记AG性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,184.72万元，其中，一般公共预算拨款收入1,184.72万元，和记AG性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少79.73万元，主要原因是人员经费预算减少。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,184.72万元，其中：一般公共服务支出1,129.31万元，社会保障和就业支出55.41万元，年终结转结余0万元；支出较去年减少79.73万元，主要原因是人员经费预算减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,184.72万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算686.72万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算498万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出85万元，主要用于统计服务及统计培训和专（兼）职统计雇员分级管理等方面；专项统计业务支出60万元，主要用于基础性统计业务和智慧e平台建设维护等方面；专项普查活动支出100万元，主要用于第五次全国经济普查等方面；统计抽样调查支出253万元，主要用于统计抽样调查和国家统计局雨花调查队工作经费等方面。

五、和记AG性基金预算支出

本部门无和记AG性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费80.73万元，比上年预算减少4.61万元，比上年预算下降5.4%，主要是办公人员相应比上年减少。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少1.5万元，主要是厉行节约没有做预算。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0.5万元，拟召开经济普查动员会议，人数300人左右，内容为第五次全国经济普查；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，我单位2023年度无相关活动支出。

（四）和记AG采购情况：2023年本部门和记AG采购预算总额74.68万元，其中，货物类采购预算48.88万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算25.80万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,184.72万元，基本支出686.72万元，单位项目支出498万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

长沙市雨花区统计局

2023年3月8日