和记AG

2021年度长沙市雨花区统计局部门决算

目  录

第一部分  长沙市雨花区统计局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于和记AG采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  长沙市雨花区统计局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行统计法律、法规和国家、省、市统计工作的方针、政策，完成国家、省、市区规定的各类调查任务；按照统计制度要求完成统计报表；落实《中华人民共和国统计法》的宣传教育和监督检查，查处各类统计违法行为。

（二）制定并组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划；指导和协调全区统计业务工作，组织区内相关部门和街道开展各类统计工作；审核各类统计调查计划、方案和结果。

（三）负责牵头组织开展全区性的区情区力普查及有关专项调查；审核区直各有关部门的统计调查计划及其调查方案。

（四）负责全区国民经济综合核算，做好综合分析；编制国民经济与社会发展年度统计年鉴，统一核定、管理、公布全区经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；发布社会经济统计信息。

（五）负责区域范围内工业、劳动工资、社会事业、高新技术产业和科技、商业、贸易业、固定资产投资、房地产、建筑业、服务业、楼宇经济的统计工作，做好企业经济调查，收集、整理并定期上报各类统计数据，并对统计数据进行调研分析。

（六）负责“为民办实事”数据的汇总评估认定和《两纲》数据的监测工作。

（七）负责区域范围内农业、农调、城调、1%人口抽样调查、中小企业调查等各种常规和新增统计调查工作。

（八）负责统计工作网络的管理，制定统计网站建设规划，并对统计局域网进行管理和维护；建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各基层单位加强统计基础建设。

（九）为区委、区和记AG制定政策，编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全区国民经济、科技进步等情况进行统计分析、统计预测、统计监测和监督，向区委、区和记AG及其有关部门、社会各界提供统计信息和咨询建议。

（十）承办区委、区和记AG和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市雨花区统计局内设机构包括：本单位为雨花区人民和记AG工作部门，正科级，内设科室三个，分别是办公室、综合业务科、统计科。2021年末全局机关及二级机构一共有在职人员29人。

（二）决算单位构成

长沙市雨花区统计局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：区统计局本级以及二级机构雨花区统计普查中心和雨花区统计服务中心。两个二级机构均无独立会计核算。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,404.15万元。与上一年度相比，收、支总计各减少324.2万元，下降18.76%。主要是因为大型普查项目的减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,404.15万元，其中：财政拨款收入1,404.15万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,404.15万元，其中：基本支出744.21万元，占53%；项目支出659.95万元，占47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,404.15万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少324.2万元，下降18.76%。主要是因为大型普查项目的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,404.15万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少324.2万元，下降18.76%。主要是因为大型普查项目的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,404.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,351.04万元，占96.22%；社会保障和就业支出34.11万元，占2.43%；农林水支出19万元，占1.35%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,363.06万元，支出决算数为1,404.15万元，完成年初预算的103.01%，其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）

年初预算为705.28万元，支出决算为714.39万元，完成年初预算的101.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员的经费增加。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为60万元，支出决算为40.06万元，完成年初预算的66.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情影响减少线下统计培训费用。。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）

年初预算为60万元，支出决算为112.28万元，完成年初预算的187.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政增加的业务预算资金。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算为280万元，支出决算为266.26万元，完成年初预算的95.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：执行厉行节约。。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）

年初预算为221万元，支出决算为218.05万元，完成年初预算的98.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：执行厉行节约。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为24.52万元，支出决算为24.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为12.26万元，支出决算为5.3万元，完成年初预算的43.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：10月之前职业年金单位部分未缴纳。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨雨花调查队经费。

9、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨雨花调查队经费。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨雨花调查队经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出744.21万元，其中：人员经费690.69万元，占基本支出的92.81%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费53.51万元，占基本支出的7.19%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.1万元，支出决算为0.57万元，完成预算的51.82%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.1万元，支出决算为0.57万元，完成预算的51.82%，决算数小于预算数的主要原因是接待批次和接待人数减少 ，与上年相比增加0.31万元，增长119.23%，增长的主要原因是接待批次和接待人数增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.57万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.57万元，全年共接待来访团组3个、来宾40人次，主要是国家统计局贸外司、服务司和江西南昌西湖区统计局来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况

长沙市雨花区统计局2021年度没有和记AG性基金收入，也没有使用和记AG性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市雨花区统计局2021年度机关运行经费支出53.51万元，比年初预算数减少9.95万元，下降15.68%。主要原因是：坚持厉行节约。

十、一般性支出情况

2021年度长沙市雨花区统计局开支会议费0.03万元，用于统计业务培训会的会场费用支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，我单位2021年度无相活动关支出。

十一、关于和记AG采购支出说明

长沙市雨花区统计局2021年度和记AG采购支出总额32.38万元，其中：和记AG采购货物支出14.51万元、和记AG采购工程支出0万元、和记AG采购服务支出17.87万元。授予中小企业合同金额32.38万元，占和记AG采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.38万元，占和记AG采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，长沙市雨花区统计局共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目5个，共涉及资金659.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个和记AG性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占和记AG性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对本单位及二级机构开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1404.15万元，和记AG性基金预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，我单位通过开展部门工作,充分发挥了财政资金的效益,较好履行了部门的职能职责，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（50万元以上项目和重点项目）。

经济普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为280万元，执行数为266.26万元，完成预算的95.1%。项目绩效目标完成情况：一是全面掌握全区人口的基本情况，为研究制定人口政策和经济社会发展规划提供依据，为社会公众提供人口统计信息服务；二是查清人口在数量、结构、分布和住房等方面的变化情况。发现的主要问题及原因：一是前期安排不够系统完善；二是课题研究方向谋划不科学。下一步改进措施：一是认真分析区域人口数据情况，及时整理，并进行有价值的课题研究，以期反映雨花经济发展以来的人口变化和特点；二是准确研判当前及今后人口结构中出现的新情况、新问题和新动向，给区委区和记AG的相关决策做好参谋服务。

基础性统计业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为60万元，执行数为40.28万元，完成预算的67.1%。项目绩效目标完成情况：一是全面、高效完成联网直报、企业一套表工作；二是加强名录库建设、管理工作；三是加强街道乡镇统计基础建设；四是推进依法统计依法治统。发现的主要问题及原因：一是统计工作整体水平还待提升；二是统计数据质量还待提升。下一步改进措施：一是抓好各级领导干部、企业法人和基层统计人员的统计法制宣传教育，引导统计调查对象依法、真实、准确、完整、及时地提供上报统计资料；二是加大统计执法监督力度，提高统计执法的威慑力。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

绩效自评结果显示，2021年部门整体支出绩效评价得分为89分，评价结果良好。部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和和记AG性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

雨花区统计局2021年度整体支出绩效自评报告

雨花区统计局2021年度统计普查项目支出绩效自评报告

雨花区统计局2021年度基础性业务项目支出绩效自评报告

长沙市雨花区统计局

2022年9月28日