和记AG

目录

第一部分  长沙市雨花区交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于和记AG采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  

长沙市雨花区交通运输局

部门（单位）概况

一、部门职责

1、宣传、贯彻、执行国家和上级交通主管部门有关道路运输的法律、法规和政策。

2、负责审核、呈报区属企、事业单位及个人从事道路客货运输、搬运装卸、运输服务、三类汽车维修业经营者的开业、停（歇）业申请及年度资质审验，报上级交通运输管理部门审批后，核发有关的运输经营证件。

3、按规定建立各类基础台账，负责本局范围内各类统计数据的收集、整理和上报，做好各项基础工作。

4、负责做好运输市场调查研究工作，掌握和提供道路运输经济情况，为上级制定发展规划和加强宏观调控提供依据。

5、负责维护道路运输市场秩序，加强运输市场管理，保护合法经营，依法查处运输违法行为。

6、按照条块结合，以块为主，依靠属地，强化运输管理的原则，配合市交通局有关部门负责辖区内客运、货运站、场的管理。

7、按照国家标准和有关要求，做好区内公路和路政管理工作，控制公路两侧用地，并协助市公路主管部门对辖区内的公路进行规划、建设、养护和管理。

8、根据区人民和记AG的决定，做好防汛、救灾、抢险等物资的运输组织协调工作。

9、完成上级交办的其他工作任务。

2019年机构改革对雨花区交通运输局的职责进行了调整：

（一）取消、承接、调整、增加由区和记AG公布予以变动的行政审批事项。

（二）将区相关部门渔船监督管理职责划入区交通运输局。

（三）区交通运输局配合上级主管部门管理采（运）砂船舶、规划区域内集中停靠点、砂石码头及港口岸线。

（四）将“按照国家标准和有关要求，协助市公路主管部门对辖区内的县、乡、村公路进行改造和养护”的职责修改为“按照国家相关规定、标准，依据职责权限对辖区内的公路进行规划、建设、养护和管理”。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雨花区交通运输局内设机构包括：办公室、公路管理科、运输综合科、应急管理科。

（二）决算单位构成。长沙市雨花区交通运输局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市雨花区交通运输局

2、长沙市雨花区交通运输局（本级）

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计9928.56万元。与上年相比，减少2834.48万元，减少22.21%，主要是因为公路建设及公路养护方面减少投资。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9928.56万元，其中：财政拨款收入9928.56万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9928.56万元，其中：基本支出1042.88万元，占10.5%；项目支出8885.68万元，占89.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计9928.56万元，与上年相比，减少2834.48万元，减少22.21%，主要是因为公路建设及公路养护方面减少投资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出9928.56万元，占本年支出合计100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少2834.48万元，减少22.21%，主要是因为公路建设及公路养护方面减少投资。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出9928.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出76.79万元，占0.77%；社会保障和就业支出56.52万元，占0.57%；卫生健康支出786.02万元，占7.92%；城乡社区支出23.02万元，占0.23%；农林水支出3501.52万元，占35.27%；交通运输支出5484.69万元，占55.24%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1453.59万元，支出决算数为9928.56万元，完成年初预算的683.04%，其中：

1、一般公共服务支出（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算0万元，支出决算为60.73万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增两名人员费用增加，并追加其他人员不足经费。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为16.06万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：非税返还。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算30.73万元，支出决算为31.93万元，完成年初预算的103.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增两名人员费用增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算15.37万元，支出决算为24.59万元，完成年初预算的159.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增两名人员费用增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为786.02万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增加高速路口疫情防控任务，此笔费用主要用于高速公路疫情防控。

6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为23.02万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增加高速路口疫情防控任务，此笔费用主要用于高速公路疫情防控。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算0万元，支出决算为2901.52万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村道路建设支出列入大专项预算以及上级资金未纳入年初预算。

8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为600万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增加高速路口疫情防控任务，此笔费用主要用于高速公路疫情防控。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算968.84万元，支出决算为925.64万元，完成年初预算的95.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制开支、厉行节约。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算0万元，支出决算为45.33万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路养护支出列入大专项预算以及上级资金未纳入年初预算。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。

年初预算33万元，支出决算为20.34万元，完成年初预算的61.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制开支，费用主要用于安全生产专项支出、蓝天保卫战专项、新冠肺炎防控专项、禁毒专项等。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

年初预算405.65万元，支出决算为251.55万元，完成年初预算的62.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制开支，支出主要用于治理超载超限专项、物流整治专项、雨花执法大队专项、雨花区公路承灾体调查专项、雨花区“四好农村路”专项、铁路沿线整治专项、打非治违专项、行政审批专项、卸载场地租赁专项等。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为1235.74万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他公路水路运输支出列入大专项预算以及上级资金未纳入年初预算。

14、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为1万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金未纳入年初预算。

15、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为561万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金未纳入年初预算。

16、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为2444.1万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金未纳入年初预算，支出主要用于2020年城市交通发展奖励资金（出租车油价补贴部分）、2021年度城市交通发展奖励资金（出租车费改税补贴）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1042.89万元，其中：

人员经费944.44万元，占基本支出的90.56%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费98.45万元，占基本支出的9.44%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12.88万元，支出决算为10.06万元，完成预算的78.11%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是严格控制开支、厉行节约，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是严格控制开支、厉行节约。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制开支、厉行节约，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是严格控制开支、厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是无公务用车购买预算，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是无公务用车购买预算。

公务用车运行维护费支出预算为11.88万元，支出决算为10.06万元，完成预算的84.68%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制开支、厉行节约，与上年相比减少0.34万元，减少3.27%，减少的主要原因是严格控制开支、厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算10.06万元，占100.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是严格控制开支、厉行节约发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.06万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市雨花区交通运输局更新公务用车0辆；公务用车运行维护费10.06万元，主要是公务用车加油、保险、维护维修、高速过路过桥等费用支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况

本单位无和记AG性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出98.45万元，比上年决算数增加12.74万元，增长14.87%,主要原因是：新调入人员两名相关经费增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.06万元，用于召开加快推进绿心中央公园公路交通基础设施建设会议，人数18人，内容为加快推进绿心中央公园公路交通基础设施建设，通过交通路网建设，带动花博园等载体和平台建设；开支培训费0万元，用于开展无相关培训，人数0人，内容为无相关培训；举办0场等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无相关活动。

十一、关于和记AG采购支出说明

本部门2022年度和记AG采购支出总额193.21万元，其中：和记AG采购货物支出14万元、和记AG采购工程支出0万元、和记AG采购服务支出179.21万元。授予中小企业合同金额192.21万元，占和记AG采购支出总额的99.48%，其中：授予小微企业合同金额19.21万元，占和记AG采购支出总额的9.99%；货物采购授予中小企业合同金额13万元，占货物支出金额的92.86%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额179.21万元，占服务支出金额的100.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是相关执法执勤用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

1、部门专项组织实施情况

（1）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、 竣工验收等情况。

科学布局项目建设：一是契合需求科学谋划。结合雨花区实际需要，通过积极协调对接，已完成G107在雨花区路线走向优化调整，相关国土空间规划申报已得到自然资源部批准；同时联合绿心中央公园建设指挥部同期谋划绿心中央公园三环旅游路提质改造项目，目前区和记AG已同意项目方案。二是严密部署稳步推进。区中小学、幼儿园周边道路安全隐患整治项目已实现完工；农村公路“双投模式”硬化项目（第四期）、太平大道新村公路项目、S104连接线（跳宋线）道路提质改造项目等3个项目正在有序推进，计划年底完成主体建设；万家丽南收站南侧出入口迁建工程项目用地规划调整工作完成，积极办理工可批复。三是密切结合共同实施。目前年度乡村振兴农村公路提质改造项目市计划、市级安保计划均已纳入雨花区双投三、四期、安保六期等项目一并实施；2022年日常养护计划里程共涉及356.825公里，已纳入交通安全服务（公路养护）项目中实施；养护工程计划里程共计45.444公里，已纳入雨花区太平大道项目、跳宋线项目及精细化提升项目中实施。

2、专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、 日常检查监督管理等情况。

全面压实日常监管：一是持续开展物流行业整治。2022年累计出动检查人员2364人次，检查物流门店11051家次，处置违规运输危险货物7起，涉及“三合一”门店已全部进行彻底整治。二是常态化开展公路隐患巡查。开展公路日常及专项巡查23次，累计对辖区86条公路进行日常及专项巡查，现场核查后确定隐患点151处，皆已列入安防七期项目整治；市顽办交办隐患点32处均按照时间节点要求内整改并销号。三是强力开展超限超载治理。开展联合执法行动15次，查处超限超载车辆118台，非现场执法查处超限超载车辆8台，卸载货物2252余吨，责令改正、处罚运输企业10家次；组织召开辖区道路交通运输企业（个体）交通违法警示约谈会11次，召开多次严重超限超载运输企业开展约谈会6次。

常抓不懈行业安全：一是强化行业主体管控。对符合考核资质的49家机动车维修企业、101家道路货物运输企业进行严格考评；对辖区内企业开展安全生产检查工作，检查危货运输企业35家次、普通货物运输企业检查150家次、客运企业40家次、机动车维修企业85家次，并对110家企业进行行政许可事前监督检查，并对所存在的风险隐患督促整改。二是推进仓储物流整治。牵头抓总全区仓储物流场所安全整治工作，制定《关于紧急开展仓储物流场所安全整治行动工作方案》，并分三个阶段科学推进。通过与相关职能单位、街镇配合，共排查出各类隐患场所182处。截至目前，全区在用仓储场所366处（以承租方数量为准），已整改完成85处，128处正在组织整改，拆除倒地29处，涉及面积94900㎡。三是抓牢铁路沿线安全环境整治。2022年共计接受下达铁路沿线安全环境隐患整治点位5处，公铁并行既有防护设施移交任务7处，公铁并行新建防护设施任务2处，目前皆已完成验收销号和整改。联合有关部门、属地开展实地踏勘，就有关问题召开工作调度会12次，不断完善工作闭环，确保隐患整改到位。

全力保障民生服务：一是严格抓牢疫情防控。在严格落实汽车站、交通运输企业疫情防控监管责任的基础上，通过协调龙骧旅运公司车辆，圆满完成雅礼中学密接师生转运任务，并迅速组织百余人的值守队伍，派驻检测人员、救护车前往高速出口支援一线，按照“三班倒”模式24小时不间断开展疫情防控工作，截至11月，查验来长车辆914.67万台次，查验来长人员1095.6万人次。二是持续优化出行环境。聚焦群众需求，积极协调市、区相关单位，开展建制村公交“村村通”工作，并对5条线路及站点进行调整、优化；开通C2路农村公交线路，实现雨花区公交全覆盖。三是全面提升政务服务。科学简化程序，最大限度压缩民营企业办事时限，完成机动车维修经营备案登记88家，办理普货车辆异地年审1908辆、货运道路运输证换证458本、业户电子证照激活967份。

2、资产管理情况 反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制 度建设、管理措施、配置处置的程序等。

区交通运输局建立健全国有资产使用管理制度，规范国有资产使用行为。资产配置标准从严控制，合理配备，将国有资产管理责任落实到人。固定资产的购置、处置都严格履行审批手续和程序。通过资产管理信息系统全面及时地记录资产的情况，提高了资产使用效率。

3、部门整体支出绩效情况反映部门履职及履职效益情况。

2022年，区交通运输局通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

（1）、经济性评价

整体支出按照区财政局下达的预算批复，对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（日常公用经费）按照下达的预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查；严格遵循厉行节约的精神，按规定开支“三公”经费。

（2）、效率性评价

本年度各项工作、专项完成进度正常。

（3）、有效性评价

2022年以来，雨花区交通运输局紧紧围绕区委、区和记AG决策部署，锚定“立足中部领先 迈向全国十强”的奋斗目标，在市交通运输局的正确指导下，不断完善综合交通运输体系，着力提升道路运输服务水平，行业治理体系和治理能力现代化水平进一步提升。

（二）存在的问题及原因分析

一是预算绩效管理意识不强，需加强专业人员相关业务培训；

二是预算绩效目标设定不合理，部分项目效果指标缺乏相对应的数量、质量资料，以致无法衡量项目效果，影响客观评价；

三是预算绩效目标管理措施不到位，在预算执行过程中，预算编制与实际支出有的存在一定偏差，影响整体绩效评价。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和和记AG性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度长沙市雨花区交通运输局部门决算公开表格

2、2022年度长沙市雨花区交通运输局部门整体支出绩效评价报告

长沙市雨花区交通运输局

2023年9月18日