目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、和记AG性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）和记AG采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、和记AG性基金预算支出表
9、项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家有关征地拆迁安置管理的法律、法规、方针、政策及地方法规、规章和制度。
2、负责编制征地安置工作年度计划，按要求及时准确发布征收土地方案公告。
3、牵头组织集体土地各项目拆迁调度会；对项目实施拆迁中的特殊情况进行研究把关；根据政策要求，牵头组织征地补偿安置争议问题的处理。
4、及时认真做好不可预计费审批发放工作；做好各项目发放的资料收集归档工作；准确完成项目拆迁人员结算，做好不可预计费和工作经费的结算。
5、保障住房用地及社保融资用地指标申报办理。
6、统筹保障住房建设的规划选址定点、初步建设方案工作；牵头组织对被征地农民保障住房申购资格的审核工作。
7、全面完成相关村级“两安”用地核算及收回工作。
8、按照项目拆迁情况，及时下达社保纳入人员指标。
9、负责对村级“两安”用地合作开发审查把关工作。
10、承办区委、区和记AG和上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
长沙市雨花区征地服务中心内设机构包括：内设科室3个，分别为综合科、征拆科、安置科。本部门共有编制人数13人，实有人数12人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、长沙市雨花区征地服务中心
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、和记AG性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算423.83万元，其中，一般公共预算拨款收入423.83万元，和记AG性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加8.26万元，主要原因是社保基数上调，社保保障和就业支出增加。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算423.83万元，其中，城乡社区支出328.98万元；社会保障和就业支出41.48万元；住房保障支出31.43万元；卫生健康支出21.94万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加8.26万元，主要原因是社保基数上调，社保保障和就业支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算423.83万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数423.83万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算0.00万元。
五、和记AG性基金预算支出
本部门无和记AG性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年长沙市雨花区征地服务中心机关运行经费0.00万元。机关运行经费预算与去年持平。
（二）“三公”经费预算：2024年长沙市雨花区征地服务中心“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.00万元；培训费预算0.00万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。无相关活动计划
（四）和记AG采购情况：2024年本部门和记AG采购预算总额0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为423.83万元，其中，基本支出423.83万元，项目支出0.00万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表
(具体见附件)
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