和记AG

目  录

第一部分  长沙市雨花区公共工程建设中心部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于和记AG采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  长沙市雨花区公共工程建设中心部门（单位）概况

一、部门职责

贯彻执行区和记AG部门职能职责分工，主要负责区和记AG投资工程项目的建设（或代建）实施和监督管理工作，以及省市重点工程项目的拆迁协调服务工作。与区重点办实行一套人马两块牌子的运作模式，主要职责如下：

（1）负责联系省、市重点工程管理工作；负责编制全区重点工程建设项目年度计划，组织实施并确保工程进度，完成重点工程市对区的绩效考核目标。

（2）负责市政道路等基础工程项目建设、改造的组织实施工作。

（3）负责区和记AG部分投融资项目的建设（或代建）实施和监督管理工作。

（4）负责区本级党政群团、科教文卫体、政法系统等社会公益性事业建设项目的组织实施和监督管理工作。

（5）负责已建设项目的后期改造工作。

（6）负责区公共工程建设中心实施范围内项目的节能和推进绿色建筑实施工作。

（7）负责区和记AG委托的保障性住房建设的组织实施和代建管理工作。

（8）承办区委、区人民和记AG和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雨花区公共工程建设中心内设机构包括：公建中心内设机构包括：办公室、工程技术科、前期工作科、招标管理科、造价管理科、市政工程管理科、房建工程管理科、财务管理科等科室。

（二）决算单位构成。长沙市雨花区公共工程建设中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市雨花区公共工程建设中心

第二部分  部门决算表

见附件

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计13894.16万元。与上年相比，增加12663.54万元，增长1029.04%，主要是因为2022年新增雨花区圭塘河井塘段PPP项目经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计13894.16万元，其中：财政拨款收入13894.16万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计13894.16万元，其中：基本支出1057.77万元，占7.61%；项目支出12836.39万元，占92.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计13894.16万元，与上年相比，增加12663.54万元，增长1029.04%，主要是因为2022年新增雨花区圭塘河井塘段PPP项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出13894.16万元，占本年支出合计100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加12663.54万元，增长1029.04%，主要是因为2022年新增雨花区圭塘河井塘段PPP项目经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出13894.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出42.37万元，占0.3%；城乡社区支出13851.79万元，占99.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1218.95万元，支出决算数为13894.16万元，完成年初预算的1139.85%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算30.98万元，支出决算为26.88万元，完成年初预算的86.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算15.49万元，支出决算为15.49万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：年初预算与决算支出一致。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算1137.48万元，支出决算为1015.4万元，完成年初预算的89.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算35万元，支出决算为5.61万元，完成年初预算的16.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：重点工程建设管理项目软件更新调试。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为12830.78万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年新增雨花区圭塘河井塘段PPP项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1057.77万元，其中：

人员经费970.42万元，占基本支出的91.74%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费87.35万元，占基本支出的8.26%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是本中心因公出国（境）费支出预算数和决算数都为0万元，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是2021年、2022年本中心因公出国（境）费支出预算数和决算数都为0万元。

公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，没有公务接待费列支，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是2021年、2022年公务接待费支出为0万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是本中心无公务用车开支，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是本中心无公务用车开支。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是本中心无公务用车开支，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是本中心无公务用车开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是本中心没有发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市雨花区公共工程建设中心公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况

本单位无和记AG性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，主要原因是：本中心为事业单位。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费2.11万元，用于开展消防安全教育、垃圾分类竞赛、继续教育、事业单位人员培训等，人数63人，内容为消防安全教育、垃圾分类竞赛、继续教育、事业单位人员培训等；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于和记AG采购支出说明

本部门2022年度和记AG采购支出总额3.8万元，其中：和记AG采购货物支出0.36万元、和记AG采购工程支出0万元、和记AG采购服务支出3.44万元。授予中小企业合同金额3.8万元，占和记AG采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.8万元，占和记AG采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额0.36万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额3.44万元，占服务支出金额的99.71%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评，整体绩效目标13894.16万元，完成绩效目标支出13894.16万元，基本支出绩效目标1057.77万元，完成绩效目标支出1057.77万元，项目绩效目标12836.39万元，完成绩效目标12836.39万元。重点工程建设管理专项经费5.61万元，完成绩效目标支出5.61万元；雨花区圭塘河井塘段PPP项目经费12782.78万元，完成绩效目标支出12782.78万元。雨花区圭塘河井塘段PPP项目绩效考评及中期评估咨询服务经费48万元，完成绩效目标支出48万元。

（二）存在的问题及原因分析

无。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和和记AG性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

1、2022年度长沙市雨花区公共工程建设中心部门决算公开表格

2、2022年度长沙市雨花区公共工程建设中心部门整体支出绩效评价报告

长沙市雨花区公共工程建设中心

2023年9月18日