和记AG

目 录

第一部分 长沙市雨花区公共工程建设中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于和记AG采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市雨花区公共工程建设中心概况

一、部门职责

（一）负责联系省、市重点工程管理工作；负责编制全区重点工程建设项目年度计划，组织实施并确保工程进度，完成重点工程市对区的绩效考核目标。

（二）负责市政道路等基础工程项目建设、改造的组织实施工作。

（三）负责区和记AG部分投融资项目的建设（或代建）实施和监督管理工作。

（四）负责区本级党政群团、科教文卫体、政法系统等社会公益性事业建设项目的组织实施和监督管理工作。

（五）负责已建设项目的后期改造工作。

（六）负责区公共工程建设中心实施范围内项目的节能和推进绿色建筑实施工作。

（七）负责区和记AG委托的保障性住房建设的组织实施和代建管理工作。

（八）承办区委、区人民和记AG和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市雨花区公共工程建设中心内设机构包括：公建中心内设科室9个，分别为：办公室、工程技术科、前期工作科、招标管理科、造价管理科、市政工程管理科、房建工程管理科、财务管理科、重点工程项目综合协调办公室。

（二）决算单位构成

长沙市雨花区公共工程建设中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市雨花区公共工程建设中心本级。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,230.62万元。与上一年度相比，收、支总计各增加69.49万元，增长5.98%。主要是因为2021年新进在职、雇员，费用增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,230.62万元，其中：财政拨款收入1,230.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,230.62万元，其中：基本支出1,145.87万元，占93.11%；项目支出84.75万元，占6.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,230.62万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加69.49万元，增长5.98%。主要是因为2021年新进在职、雇员，费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,230.62万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加69.49万元，增长5.98%。主要是因为2021年新进在职、雇员，费用增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,230.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出29.16万元，占2.37%；城乡社区支出1,201.46万元，占97.63%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,229.79万元，支出决算数为1,230.62万元，完成年初预算的100.07%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为31.23万元，支出决算为24.05万元，完成年初预算的77.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年新进一名退休人员，已经新进一名在职在编人员为实习期，缴费基数低。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为15.61万元，支出决算为5.11万元，完成年初预算的32.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金单位部分未支付。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为1,177.94万元，支出决算为1,116.71万元，完成年初预算的94.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：雇员12月份工资未支付，职业年金单位部分未支付，公务接待费厉行节约未发生等。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为5万元，支出决算为84.75万元，完成年初预算的1,695%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年本单位年初预算安排重点工程建设管理专项经费5万元，年后大专项预算增加重点工程建设项目管理奖79.75万元。实际决算数与预算数持平，严格按预算执行。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,145.87万元，其中：人员经费1,016.24万元，占基本支出的88.69%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费129.63万元，占基本支出的11.31%，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约且受疫情影响，公务接待费支出数为0万元 ，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况

长沙市雨花区公共工程建设中心2021年度没有和记AG性基金收入，也没有使用和记AG性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市雨花区公共工程建设中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

十、一般性支出情况

2021年度长沙市雨花区公共工程建设中心开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，未发生相关费用。

十一、关于和记AG采购支出说明

长沙市雨花区公共工程建设中心2021年度和记AG采购支出总额19.67万元，其中：和记AG采购货物支出19.67万元、和记AG采购工程支出0万元、和记AG采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.67万元，占和记AG采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.67万元，占和记AG采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，长沙市雨花区公共工程建设中心共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金79.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的94.1%。因本单位2021年度无和记AG性基金预算项目，故未组织对2021年度和记AG性基金预算项目支出开展绩效自评。因本单位2021年度无国有资本经营预算项目，故未组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

组织对长沙市雨花区公共工程建设中心开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1230.62万元，和记AG性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位通过开展部门工作,充分发挥了财政资金的效益,较好履行了部门的职能职责，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（50万元以上项目和重点项目）

重点工程建设项目管理奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为79.75万元，执行数为79.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全体人员紧扣“凝心聚力推项目 敢于担当破难题”工作主题，围绕建设“三个雨花”为总基调，统一思想，齐心协力，项目建设有效提质，成果丰硕，圆满完成了区委、区和记AG安排的各项建设任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：全力推进了财富、品质、幸福雨花的建设。

（3）部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和和记AG性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

1、长沙市雨花区公共工程建设中心整体支出绩效评价报告

2、长沙市雨花区公共工程建设中心项目绩效评价自评报告