和记AG

目录

第一部分 长沙市雨花区人民和记AG办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于和记AG采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分 长沙市雨花区人民和记AG办公室

单位概况

一、 部门职责

1. 负责区人民和记AG区长讲话、理论文章起草工作；负责对全区经济、社会发展进行跟踪研究，分析全区经济和社会发展的新动态，为区委、区人民和记AG科学决策提供建议和意见；负责对全区经济建设、社会发展和改革开放等全局性重大课题进行调查研究，提出政策建议；负责《和记AG工作报告》等综合性材料起草工作；负责搜集整理、上报送政务信息，推介全区经济社会发展中的经验做法、特色亮点工作；负责区和记AG常务会议、区长办公会议记录和会议纪要起草工作；负责区人民和记AG区长讲话、理论文章起草工作；承办区委、区和记AG交办的其他事项。   2.负责督促检查区和记AG重大决策部署的贯彻落实情况；负责做好区和记AG领导交办事项的督促落实；负责做好和记AG承办的各级人大代表议案、建议和政协委员提案的办理、指导和督办工作；负责做好与省、市和记AG督查部门的工作衔接。   3.负责区和记AG和办公室的接待工作；负责组织区和记AG和办公室各种例会和大型综合性会议的会务工作；负责办公室办公采购、资产管理、内部控制等相关工作；负责办公室财务管理、报表、账簿、清查、档案、绩效评价等相关工作；负责办公室人事编制、计划生育、档案、老干部、公务用车管理及其它后勤工作。  4.负责制订每周区和记AG领导重要工作活动安排表；负责区和记AG全体会议、区和记AG常务会议、区长办公会议的资料收集、会议通知发放和会场组织；参与组织区和记AG的大  型综合性会议、活动和和记AG办各种例会；负责全区和记AG系统的会务工作指导。

5.负责按程序办理区和记AG、区和记AG办发布的文件；负责承办往来文电的收发、登记、送阅、清退、立卷、归档、销毁等工作；按相关规定做好秘密文件、电报、电传的保密工作；负责管理区和记AG和区和记AG办的印章、介绍信；负责区和记AG和区和记AG办文件、资料的印制和分发等；负责全区和记AG系统公文处理的业务指导和行政机关公文处理有关规定的贯彻落实。   6.协调配合做好区和记AG相关法律事务工作；负责区和记AG办公室文件、合同等合法性审查；承担区和记AG办公室普法教育、法制宣传、法律咨询等工作；负责区和记AG办公室法律事务的沟通协调；负责区和记AG办公室行政审批和政务服务工作。   7.负责区和记AG及区和记AG办公室值班工作，负责区和记AG重要情况、重大突发事件信息的收集、汇总和报告；协助区和记AG领导处置重特大突发事件，及时传达、落实和反馈区和记AG领导指示批示；指导全区和记AG系统值班工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

本单位系全额拨款行政单位。所属事业单位：长沙市雨花区数据资源中心、长沙市雨花区优化营商环境协调事务中心、长沙市雨花区会展业发展服务中心。议事机构：区禁毒委员会办公室。目前，和记AG办共有在职干部55人（其中行政编制31人，事业编制18人，工勤编制6人），退休干部20人，离休干部2人，雇员6人，车辆1台。

（二）决算单位构成。

本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：雨花区和记AG办公室单位本级以及区优化营商环境协调事务中心、区会展业发展服务中心、区禁毒委员会办公室、区交通问题顽瘴痼疾集中整治行动领导小组办公室。

第二部分 2020年度部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3566.08万元。与2019年2986.39万元相比，增加579.69万元，增长19.41%，主要是因为新增区农博会工作经费、区会展办工作经费、国旗悬挂工作经费、区禁毒工作经费、区交通问题顽瘴痼疾集中整治行动领导小组办公室工作经费等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3354.95万元，比上年2814.76增加540.19万元，其中：财政拨款收入3354.95万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3400.62万元，比上年2775.35万元增加625.27万元，其中：基本支出2133.03万元，占62.73%；项目支出1267.59万元，占37.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3566.08万元，与2019年2986.39万元相比，增加579.69万元, 增长19.41%，主要是因为新增农博会工作经费、会展办工作经费、国旗悬挂工作经费、禁毒工作经费、顽瘴痼疾集中整治领导小组工作经费等项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3400.62万元，占本年支出合计的95.36%，与2019年2775.35万元相比，财政拨款支出增加625.27万元，增长22.53%，主要是因为新增区农博会工作经费、区会展办工作经费、国旗悬挂工作经费、区禁毒工作经费、区交通问题顽瘴痼疾集中整治行动领导小组办公室工作经费等项目经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3400.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2913.34万元，占85.67%；公共安全支出369.60万元，占10.87%；科学技术支出8.58万元，占0.25%；社会保障和就业支出74.10万元，占2.18%；农林水支出35万元，占1.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2884.41万元，支出决算数为3400.62万元，完成年初预算的117.90%，其中：

1、一般公共服务（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1901.85万元，支出决算为2058.93万元，完成年初预算的108.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要新增单位工作人员。

2、一般公共服务（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为548万元，支出决算为487.24万元，完成年初预算的88.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作验收未完成，当年内未支付。

3、一般公共服务（类）和记AG办公厅（室）及相关机构事务（款）其他和记AG办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增区交通问题顽瘴痼疾集中整治行动领导小组工作。

4、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中数据资源中心转入农博会展位费补贴工作经费。

5、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为300万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增第二十二届中国中部（湖南）农业博览会工作。

6、公共安全支出（类）公安（室）特别业务（项）。

年初预算为357万元，支出决算为369.6万元，完成年初预算的103.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增禁毒协会工作。

7、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术与开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中数据资源中心转入会展办工作经费。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（室）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为77.56万元，支出决算为74.10万元，完成年初预算的95.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作原因人员的变动。

9、农林水支出（类）农业农村（室）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中数据资源中心转入会展办工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2133.03万元，比上年增加36.16万元，其中：人员经费1940.31万元，占基本支出的90.96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社保、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费192.72万元，占基本支出的9.04%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为26.25万元，支出决算为3.6万元，完成预算的13.71%，比上年增加0.22万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为18万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是未进行因公出国（境）费支出相关工作，与上年相比增加0万元，增长0%,与上年一致。

公务接待费支出预算为5.5万元，支出决算为0.45万元，完成预算的8.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加0.45万元，增长的主要原因是接待相关工作开展。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.15万元，支出决算为3.15万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.45万元，占12.5%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.15万元，占87.5%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.45万元，全年共接待来访团组5个、来宾42人次。主要是常德市武陵区学习考察、岳阳市机关效能建设和优化经济发展环境领导小组学习考察、新乡市人民和记AG学习考察、住房保障司调研考察、平江县行政审批服务局来交流学习。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.15万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.15万元，主要是公务用车运行维护支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况（表7）

2020年度和记AG性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无和记AG性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出192.72万元，比上年决算数减少1.92万元，降低0.99%。主要原因是：单位办公经费厉行节约。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费10.51万元，用于召开经济工作大会会议，人数850人，内容为2020年度经济工作大会。

十一、关于和记AG采购支出说明

本部门2020年度和记AG采购支出总额269.18万元，其中：和记AG采购货物支出25.48万元、和记AG采购工程支出0万元、和记AG采购服务支出243.70万元。授予中小企业合同金额269.18万元，占和记AG采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占和记AG采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

对2020年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评，其中，有和记AG专项工作专项、营商环境工作专项、营商环境测评专项、禁毒工作经费、禁毒工作专项、国旗悬挂专项、第二十二届农博会专项项目开展了项目支出绩效自评。涉及当年一般公共预算财政拨款支出2133.03万元，其中，项目支出绩效评价1267.59万元。绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和和记AG性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分 2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）

长沙市雨花区人民和记AG办公室

2021年9月28日