和记AG

目录

第一部分长沙市雨花区发展和改革局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于和记AG采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

长沙市雨花区发展和改革局单位概况

一、 部门职责

1.投资项目审批（备案、核准）；编制全区重点建设项目投资计划、申报全区重大项目投资计划；中央、省、市各类项目专项资金、专项债等政策资金争取和项目储备；重大项目建设与管理；固定资产投资形势分析与研判。

2.拟订并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划、年度计划；加强对实施可持续发展战略的指导和重大问题的协调，研究涉及区域经济和产业发展的重点问题，研究分析经济形势和发展情况，进行区域经济和社会发展的预测预警和信息引导；拟订并组织实施全区产业发展规划，推进产业结构战略性调整和升级，研究提出产业升级的战略和规划；拟订并组织实施区域综合性产业政策，研究分析区域经济发展情况，研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施；牵头组织开展社会信用体系建设；负责区专家顾问团领导小组办公室日常工作。

3.研究提出全区能源发展战略和体制改革建议；拟定能源发展规划并组织实施；规划能源重大建设项目布局，协助申报和安排能源重大建设项目；指导和推进能源行业管理和执法监督工作，转报固定资产投资项目节能评估审查；负责节能减排协调，组织协调重大节能减排示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用；绿心地区项目准入初审并向上级转报初审意见。

4.负责贯彻实施《中华人民共和国价格法》等国家、省、市有关价格管理方面的法律法规、规章和规范性文件；负责对本辖区范围内实行和记AG指导价管理的商品和服务进行价格管理和咨询；负责对本辖区范围内的实行市场调节价的商品进行价格监测；负责特殊时期临时价格补贴资金的发放工作；负责对本辖区范围内的涉案财物进行价格认证。

5.根据中央、省、市相关文件精神，负责限额以下小型工程建设项目、和记AG采购及社区（筹委会）资产资源的规范管理与服务工作。

6.负责贯彻实施《中华人民共和国价格法》等国家、省、市有关价格管理方面的法律法规、规章和规范性文件；负责对本辖区范围内实行和记AG指导价管理的商品和服务进行价格管理和咨询；负责对本辖区范围内的实行市场调节价的商品进行价格监测；负责特殊时期临时价格补贴资金的发放工作；负责对本辖区范围内的涉案财物进行价格认证。

7.承办区委、区和记AG和上级主管部门交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。区发展改革局内设机构5个：办公室、价格管理科（价格认证中心）、发展规划科、投资管理科（行政审批和政务服务科）、能源与资环科；归口管理二级事业单位1个：区公共资源服务中心、区产业建设服务中心。现有在编人员24人，青年人才1人，雇员9人，退休干部14人。

（二）决算单位构成。本部门只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2021年部门决算编制范围只有区发展改革局部门本级。

第二部分

部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计17884.17万元。与上年相比，减少232.72万元，减少1.28%，主要是因为部分产业政策兑现资金未在当年拨付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计13885.61万元，其中：财政拨款收入13885.61万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计12428.49万元，其中：基本支出900.39万元，占7.24%；项目支出11528.1万元，占92.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计17884.17万元，与上年相比，减少232.72万元,减少1.28%，主要是因为部分产业政策兑现资金未在当年拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出12428.49万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1674.34万元，减少11.87%，主要是因为部分产业政策兑现资金未在当年拨付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出12428.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4636.26万元，占37.3%；教育（类）支出497万元，占4%；体育（类）支出550万元，占4.43%；社会保障和就业（类）支出26.87万元，占0.22%；节能环保（类）支出71.8万元，占0.58%；资源勘探工业信息等（类）支出1940万元，占15.61%；商业服务业等（类）支出1833.06万元，占14.75%；住房保障（类）支出2410万元，占19.39%；粮油物资储备（类）支出463.5万元，占3.73%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1157.13万元，支出决算数为12428.49万元，完成年初预算的1074.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1.拨付向上级争取的专项资金；2.专项资金纳入区级大预算，未纳入部门预算。其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为802.14万元，支出决算为873.52万元，完成年初预算的108.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调入副局长1人，新招考事业编工作人员2人。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为310万元，支出决算为308.48万元，完成年初预算的99.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严控各个项目支出。

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2312.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：1.拨付向上级争取的专项资金；2.2019年度产业政策兑现资金纳入区级大预算，未纳入部门预算，其中一部分指标下达至其他发展与改革事务支出（项）。

4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1141.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：1.拨付向上级争取的专项资金；2.开展“大干一百天、实现双过半”竞赛活动的宣传报道。

5、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为0元，支出决算为447万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付向上级争取的专项资金。

6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付向上级争取的专项资金。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为550万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付向上级争取的专项资金。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为26.99万元，支出决算为26.87万元，完成年初预算的99.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照基数缴纳养老保险。

9、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算为18万元，支出决算为71.8万元，完成年初预算的398.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1.拨付向上级争取的专项资金；2.区级节能专项资金纳入区级大预算，未纳入部门预算。

10、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为1700万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付向上级争取的专项资金。

11、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为240万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付向上级争取的专项资金。

12、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1833.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是产业政策兑现资金等项目资金纳入全区大专项预算，未在年初下到部门；二是拨付向上级争取的专项资金。

13、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2410万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付向上级争取的专项资金。

14、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为259.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付向上级争取的专项资金。

15、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）。

年初预算为0万元，支出决算为204万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付向上级争取的专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出900.39万元，其中：人员经费829.24万元，占基本支出的92.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费71.15万元，占基本支出的7.9%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.4万元，支出决算为0.22万元，完成预算的9.2%，其中：

公务接待费支出预算为2.4万元，支出决算为0.22万元，完成预算的9.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格按照公务接待有关规定执行接待，与上年相比持平。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元,决算数与预算数一致，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年相比减少3.19万元，减少的主要原因是2020年初因雨花区公务用车改革，收回我局公务用车，无相关费用产生。2020年预算公开时公务用车购置及运行费（公务用车运行费）为2.97万元。2020年初，根据《雨花区事业单位公务用车改革实施意见》文件，收回区发展改革局公务用车，区财政局收回公务用车运行费2.97万元预算指标，因此，2020年区发展改革局预公务用车购置及运行费（公务用车运行费）预算为0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.22万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：支出0万元，未发生相关支出。

2、公务接待费支出决算为0.22万元，全年共接待来访团组4个、来宾40人次，主要是“十四五”规划编制课题组现场调研、重大项目现场督察等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市雨花区发展和改革局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况

2020年度和记AG性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出71.15万元，比上年决算数减少1.98 万元，降低2.71%。主要原因是：厉行节约，严控公用经费支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费5.26万元，用于召开产业政策兑现各阶段会议、长株潭城市群生态绿心总规有关会议、“十四五”规划编制各阶段会议、企业项目服务日会议、退休干部重阳、中秋座谈会议等，人数2000余人，内容为会议场地租赁费、资料费等；开支培训费0.85万元，用于开展公共机构节能远程培训、廉政文化节党课培训、社会信用体系建设工作业务培训等，人数600余人，主要是培训场地租赁费、培训讲师费用等。

十一、关于和记AG采购支出说明

本部门2020年度和记AG采购支出总额119.41万元，其中：和记AG采购货物支出2.85万元、、和记AG采购工程支出0万元、和记AG采购服务支出116.55万元。

授予中小企业合同金额119.41万元，占和记AG采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额119.41万元，占和记AG采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年，本部门按照预算绩效管理有关要求，按时开展了部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，详见附件2。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和和记AG性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2020年度部门整体支出

绩效评价报告

2020年度部门整体支出绩效评价报告（见附件2）

长沙市雨花区发展和改革局

2021年9月28日