和记AG

目录

第一部分长沙市生态环境局雨花分局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营运算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于和记AG采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

长沙市生态环境局雨花分局单位概况

一、 部门职责

（一）贯彻实施国家、省、市、区环境保护的方针、政策、法律和法规。

（二）编拟雨花区生态环境保护规划、计划和实施方案。

（三）组织开展全区污染减排工作。

（四）负责全区环境污染防治的监督管理。

（五）负责全区环境问题的统筹协调和监督管理。

（六）负责环境监测、环境统计和环境信息工作。

（七）负责全区环境保护宣传教育和环境科技工作。

（八）负责自然生态与农村环境保护综合性工作。

（九）配合开展辐射安全的监督管理。

（十）承办上级环保部门和雨花区委、区和记AG交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市生态环境局雨花分局原名长沙市雨花区环境保护局，2019年12月26日挂牌正式成立长沙市生态环境局雨花分局，为长沙市生态环境局垂直管理单位。长沙市雨花生态环境监测站由分局代为管理，2020年长沙市生态环境保护综合行政执法局雨花执法大队成立，不再是分局二级机构，人员随机构一并划转。垂改完成后，分局核定行政编制数9个，代管长沙市雨花生态环境监测站事业编制数9个。至2022年底，实有干部职工45人，其中在职在编18人，和记AG雇员15人，临聘人员4人，退休人员8人。单位内设机构包括：办公室、综合协调科、党建人事（纪检监察）科、生态环境管理科、行政审批和政务服务科5个科室。

（二）决算单位构成。长沙市生态环境局雨花分局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市生态环境局雨花分局单位本级，没有其他二级决算单位。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,187.38万元。与上年相比，减少225.74万元，减少9.35%，主要是因为项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,187.38万元，其中：财政拨款收入888.68万元，占40.63%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,298.70万元，占59.37%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,187.38万元，其中：基本支出766.28万元，占35.03%；项目支出1,421.10万元，占64.97%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计888.68万元，与上年相比，减少1,524.44万元,减少63.17%，主要是因为统计口径不一致。2022年区级财政收支纳入到其他收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出888.68万元，占本年支出合计的40.63%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,524.44万元，减少63.17%，主要是因为统计口径不一致。2022年区级财政收支纳入到其他收支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出888.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务节能环保（类）支出888.68万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为871.48万元，支出决算数为888.68万元，完成年初预算的101.97%，其中：

1、一般公共服务节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为506.48万元，支出决算为617.30万元，完成年初预算的122%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年6月单位新增在职在编人员1人，发放其工资及职级晋升工资调整。

2、一般公共服务节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为365万元，支出决算为267.37万元，完成年初预算的73.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年部门经费项目低碳社区创建工作已完成，但因部门经费无法直接下拨至创建社区，雨花生态环境分局已于2022年10月20日申请将该项目经费50万元调减为0，改为以带帽资金形式下达给雨花区财政，通过雨花区财政拨付给参与低碳社区试点创建的社区。

3、一般公共服务节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。

年初预算为5.4万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的74.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：购买仪器设备按照实际结算金额为准。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出617.30万元，其中：

人员经费579.60万元，占基本支出的93.89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、  机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费37.71万元，占基本支出的6.11%，主要包括工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.13万元，支出决算为9.13万元，完成预算的100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是没有因公出国（境），与上年相比减少（增加）0.00万元，减少（增长）0.00%,减少（增长）的主要原因是没有因公出国。

公务接待费支出预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行经费使用，与上年相比增加0.13万元，增长0.00%,增长的主要原因是本年度发生公务接待一次。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是没有购置公务用车，与上年相比减少（增加）0.00万元，减少（增长）0.00%,减少（增长）的主要原因是没有购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行经费使用，与上年相比增加0.24万元，增长2.77%,增长的主要原因是车辆老化，运行维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.13万元，占1.40%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9.00万元，占98.60%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数）,无开支内容。

2、公务接待费支出决算为0.13万元，全年共接待来访团组1个、来宾4人次（精确到个位数），主要是接待长沙县环委办考察学习圭塘河治理工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，长沙市生态环境局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费9.00万元，主要是车辆的加油、保险和保养等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况

2022年度和记AG性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。本单位无和记AG性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况  2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结0.00万元。本单位无和记AG性基金收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出37.71万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少8.1万元，降低17.68%。主要原因是：一名事业人员退休。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.00万元，没有召开会议，人数0人；开支培训费0.00万元，没有开展培训，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，开支0万元，没有举办此类活动。

十二、关于和记AG采购支出说明

本部门2022年度和记AG采购支出总额143.78万元，其中：和记AG采购货物支出4.14 万元、和记AG采购工程支出0.00万元、和记AG采购服务支出139.64万元。授予中小企业合同金额143.78万元，占和记AG采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额143.78万元，占和记AG采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。（和记AG采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项和记AG采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是因生态环境系统垂直管理改革原因，雨花生态环境执法大队从雨花生态环境分局划出，但由于车辆过户等历史原因，车辆未随人员经费机构一并划转，仍挂在我局名下，但使用权归执法大队，主要用于环境执法；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，在市局党组的坚强领导下，雨花分局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平生态文明思想，深入打好污染防治攻坚战，取得了有效成效。

1、着力打好碧水蓝天保卫攻坚战。统筹推进蓝天、碧水、净土保卫战，率先完成区级“碳达峰”路径研究和方案编制，完成重污染天气应急减排清单修订、233个工业炉窑和锅炉摸底排查、重点企业“一厂一策”年度整治、10个低碳示范社区试点创建、园区“一园一策”年度整改、65个重点建设用地土壤污染状况调查、跳马镇市级生态文明示范镇创建等工作，统筹完成6类7件生态损害赔偿案件办理、16个污染防治项目建设和“夏季攻势”7个无主矿山修复任务。前五轮环保督察644.75件交办件全部完成整改，石碑大港雨污混水入河、城区雨污分流改造有序推进。

2、切实开展蓝藻水华治理。第一时间组建专家团队，制定蓝藻应急处置方案，采购第三方蓝藻治理专业服务，通过打捞、拦截、投药等措施抑藻和灭藻，切实维护浏阳河雨花段水质安全。

3、加强生态环境监测工作。加强19个大气、水自动站点运维服务保障，深度开展蓝天保卫战分析预警工作。指导4家重点企业完成污染源在线监测平台建设，指导、督促120余家企业开展自行监测。每月按期完成辖区4条河流、20余个大中型水域水质监测等工作。

4、立足职能，优质服务。加强项目帮扶和企业环评业务指导，办理审批、登记服务共559件，推进67家排污许可持证企业“一证式”管理，编码非道路移动机械557台。完成19家企业排污权有偿使用费收缴，帮扶园区3个项目完成主要污染物排污权申购。

5、加强对危险服务管理培训。集中对6大行业120余家产废单位进行培训授课，邀请湖南瀚洋2位专家开展危废经营企业全方位体检，严格将500余家产废单位全部纳入固废系统，实行转移联单和计划管理。

6、加强环境宣教工作。结合线上线下方式广泛开展生态文明宣传，在湖南日报、长沙晚报刊发专版文章，在各级媒体发布新闻报道103条；举行11场次主题宣传活动，广泛传播、引导公众践行生态文明理念。

（二）存在的问题及原因分析

在预算编制过程中，因对财政理论知识学习不彻底，导致相关经济科目设置不准确，部分应列入公共预算的项目在部门预算中列支。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和和记AG性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。