和记AG

目录

第一部分长沙市生态环境局雨花分局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于和记AG采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

长沙市生态环境局雨花分局单位概况

一、 部门职责

（一）贯彻实施国家、省、市、区环境保护的方针、政策、法律和法规。

（二）编拟雨花区生态环境保护规划、计划和实施方案。

（三）组织开展全区污染减排工作。

（四）负责全区环境污染防治的监督管理。

（五）负责全区环境问题的统筹协调和监督管理。

（六）负责环境执法及环境现场监管工作。

（七）负责环境监测、环境统计和环境信息工作。

（八）负责全区环境保护宣传教育和环境科技工作。

（九）负责自然生态与农村环境保护综合性工作。

（十）配合开展辐射安全的监督管理。

（十一）承办区委、区和记AG和上级环保部门交办的其它事项。二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市生态环境局雨花分局原名长沙市雨花区环境保护局，是长沙市雨花区人民和记AG环境保护行政主管部门，2019年12月26日挂牌正式成立长沙市生态环境局雨花分局，为长沙市生态环境局垂直管理单位。现有编制8人，实有在编人员9人；雇员实名管理名额15人，实有14人；退休人员7人。单位内设机构包括：办公室、综合协调科、党建人事（纪检监察）科、生态管理科、行政审批和政务服务科5个科室。长沙市雨花生态环境监测站由分局代为管理。

（二）决算单位构成。长沙市生态环境局雨花分局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市生态环境局雨花分局本级，没有其他二级决算单位。

第二部分

部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5195.52万元。与上年相比，增加1910.61万元，增长58.16%，主要是因为锅炉低氮改造项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3799.31万元，其中：财政拨款收入3799.31万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4291.71万元，其中：基本支出1067.1万元，占24.86%；项目支出3224.61万元，占75.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5195.52万元，与上年相比，增加1910.61万元, 增长58.16%，主要是因为锅炉低氮改造项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出4291.71万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加2403.02万元，增长127.23%，主要是因为锅炉低氮改造项目经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4291.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出36.86万元，占0.86%；节能环保支出4254.85万元，占99.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1315.07万元，支出决算数为4291.71万元，完成年初预算的326.35%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为37.97万元，支出决算为36.86万元，完成年初预算的97.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员奖金减少。

2、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1051.10万元，支出决算为1030.24万元，完成年初预算的98.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员奖金减少。

3、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是本单位严格按照预算数执行决算。

4、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。

年初预算为30.00万元，支出决算为28.00万元，完成年初预算的93.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是行政复议经费减少。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为162万元，支出决算为309.71万元，完成年初预算的191.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是绿色社区创建上级经费不足部分由单位从市对区奖励经费中自筹解决。

6、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。

年初预算为10.00万元，支出决算为141.35万元，完成年初预算的1413.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是环境监测和记AG采购项目预算在环保大专项中列支，未纳入部门预算。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1922.23万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金用于锅炉低氮改造和示范区创建等专项。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金用于跳码镇农村生活污水治理。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。

年初预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是本单位严格按照预算数执行决算。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为487.18万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金用于第二次污染源普查。

11、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.78万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金用于团然村水站的运维和管理。

12、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。

年初预算为5.00万元，支出决算为31.37万元，完成年初预算的627.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年底执法经费未及支付，经费结转至2020年完成支付。

13、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为270万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金用于绿色社区创建和低碳发展专项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1067.10万元，其中：人员经费960.52万元，占基本支出的90.01%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支、出生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费106.59万元，占基本支出的9.99%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.91万元，支出决算为6.48万元，完成预算的65.39%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本单位严格按照预算数执行决算，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本单位严格按照预算数执行决算。

公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待，与上年相比减少0.06万元，减少100%,减少的主要原因是严格控制公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8.91万元，支出决算为6.48万元，完成预算的72.73%，决算数小于预算数的主要原因是规范公车的使用，与上年相比增加0.34万元，增长5.54%,增长的主要原因是由于车辆老化，运行维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.48万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

因公出国（境）费支出0万元，未开展该项活动。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是未发生公务接待。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.48万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位本级及代管的监测站更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.48万元，主要是用于单位执法用车的运行维护支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况

2020年度和记AG性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出1030.24万元，比年初预算数减少20.86 万元，降低1.98%。主要原因是人员奖金减少。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人，无会议内容；开支培训费0.53万元，用于开展危险废物专项大调查培训，人数136人，内容为人员用餐；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是未举办相关活动。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、关于和记AG采购支出说明

本部门2020年度和记AG采购支出总额156.11万元，其中：和记AG采购货物支出0.38万元、和记AG采购工程支出0万元、和记AG采购服务支出155.73万元。授予中小企业合同金额156.11万元，占和记AG采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占和记AG采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是没有其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门对2020年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评，其中对污染防治专项中涉及到的锅炉改造项目开展了项目支出绩效自评。2020年度绩效自评结果显示，上述绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和和记AG性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2020年度部门整体支出

绩效评价报告

2020年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）