和记AG

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（2）拟订全区人力资源市场发展规划并组织实施，落实人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）负责促进全区促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，贯彻落实高校毕业生就业政策。

（4）统筹推进建立全区覆盖城乡的多层次社会保障体系。

（5）负责全区就业、失业、相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金安全。

（6）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁工作规划和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督落实全区职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实全区消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（7）牵头推进全区深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，落实吸引留学人员来雨花区（回国）工作或定居政策。落实技能人才培养、评价、使用和激励制度，执行职业资格制度，落实职业技能多元化评价政策。

（8）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（9）贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，贯彻执行事业单位人员福利和离退休政策。贯彻执行企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。

（10）贯彻执行农民工工作相关政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（11）组织实施全区重点民生实事考核，落实国家、省、市表彰奖励制度。

（12）完成区委、区和记AG交办的其他任务。

（13）职能转变，深化推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）机构设置

长沙市雨花区人力资源和社会保障局单位内设机构包括：内设机构8个，分别为办公室、行政审批和政务服务科、劳动争议仲裁科、社保管理科、就业促进科、政策法规科、综合管理科、基金监管科。所属事业单位包括长沙市雨花区社会保险服务中心、长沙市雨花区就业服务中心、长沙市雨花区人力资源公共服务中心、长沙市雨花区劳动保障监察大队。本部门共有编制人数54人，实有人数53人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，无二级预算单位，纳入编制范围的预算单位为长沙市雨花区人力资源和社会保障局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、和记AG性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算4,252.19万元，其中，一般公共预算拨款收入4,252.19万元，和记AG性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加327.23万元，主要原因是较上年增加人才专项资金、城乡居民养老保险缴费财政代缴补助等。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算4,252.19万元，其中，社会保障和就业支出4,002.91万元；住房保障支出138.75万元；卫生健康支出110.53万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加327.23万元，主要原因是较上年增加人才专项资金、城乡居民养老保险缴费财政代缴补助等。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算4,252.19万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1,949.19万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算2,303.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，社会保障和就业支出2,303.00万元，主要用于一般行政管理事务支出292万元，主要用于人事工作综合管理经费5万元、业务培训费5万元、窗口工作人员专项26万元、法律顾问费6万元、员额制管理人员专项100万元、公开考试选调（招聘）机关事业单位工作人员及社区专职工作人员考录专项150万元等方面； 劳动保障监察5万元，主要用于劳动监察执法专项；社会保险业务管理事务支出13万元，主要用于社会保险基金监督专项3万元、社保业务综合管理专项10万元；社会保险经办机构支出60万元，主要用于退休人员管理服务工作；劳动关系和维权支出10万元，主要用于长沙市雨花区企业用工风险一站式防控中心建设经费；劳动人事争议调解仲裁支出80万元，主要用于仲裁专项经费；其他人力资源和社会保障管理事务支出1239万元，主要用于人才专项资金1200万元、湖南省流动人员人事档案数字化扫描工作35万元、乡村振兴就业帮扶工作经费4万元；就业补助528万元，主要用于就业见习补贴81万元、创新创业带动就业专项100万元、就业专项347万元；财政代缴社会保险费支出76万元，主要用于城乡居民养老保险缴费补助（重残、三无等县级代缴补助）等方面。

五、和记AG性基金预算支出

本部门无和记AG性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年长沙市雨花区人力资源和社会保障局机关运行经费208.67万元。机关运行经费预算较去年减少18.71万元，下降8.23%。主要是调整物业补贴预算项目到工资福利支出。

（二）“三公”经费预算：2024年长沙市雨花区人力资源和社会保障局“三公”经费预算数为3.53万元，其中，公务接待费0.40万元，公务用车购置及运行费2.63万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.63万元），因公出国（境）费0.50万元。“三公”经费预算较去年减少0.34万元，主要是减少公车运行预算。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算1.00万元，拟根据工作需要召开社保、就业、民生实事、人事综合、劳动保障监察等涉及区直机关部门、街道及相关企业参加的各类会议，人数约1000人次，内容为会议租场、会议饮用水等开支；培训费预算1.50万元，拟根据工作需要参加各级举办的各类业务线培训，人数约10人，内容为根据工作需要，参加各级举办的各类业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。无相关活动计划。

（四）和记AG采购情况：2024年本部门和记AG采购预算总额105.75万元，其中：货物类采购预算12.70万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算93.05万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备10台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为4,252.19万元，其中，基本支出1,949.19万元，项目支出2,303.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2024年部门预算表

(具体见附件)