和记AG

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、和记AG性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）和记AG采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、和记AG性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规、省卫生健康地方性法规，拟订全区卫生健康规划，组织实施卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范。统筹规划全区卫生健康服务资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。协调推进公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3、制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件（含生产安全事故）的医疗卫生救援。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。负责卫生健康系统的安全监督管理工作。

7、组织并监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策建议。

9、指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，开展托幼机构卫生保健评价工作，加强全科医生队伍建设。指导卫生健康科技创新发展。

10、指导全区健康教育和健康促进等工作，负责卫生健康信息化建设工作。

11、负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12、制定全区中医药事业发展规划和全区爱国卫生工作计划并组织实施。

13、指导区红十字会、区计划生育协会的业务工作。

14、完成区委、区和记AG交办的其他任务。

（二）机构设置

区卫生健康局单位内设机构包括：内设机构9个，分别为：

1、办公室（宣传科）。负责机关日常运转，承担安全、保密、信访、政务信息、后勤服务等工作。承担卫生健康新闻和信息发布、舆论引导工作，组织指导卫生健康系统理论教育、文化建设活动，牵头抓好系统意识形态工作。

2、党建人事科。负责卫生健康系统党组织建设和党风廉政建设，协助党组抓好卫生健康系统领导班子建设及干部管理，负责统战、干部信息等工作。拟订全区卫生健康人才发展政策，承担卫生健康系统的人事管理、机构编制和人才队伍建设等工作。负责离退休人员管理服务工作。

3、规划信息建设科。承担健康雨花战略协调推进工作，组织拟订全区卫生健康事业中长期发展规划。指导全区卫生健康服务体系及信息化建设，组织开展卫生健康统计工作。统筹协调全区卫生健康服务资源配置，负责重大建设项目、医疗设备采购等。

4、法规监督科（职业健康科）。承担规范性文件和重大事项的合法性审查工作，承担行政复议和行政应诉等工作。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务行业违法行为。组织开展学校卫生、环境卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。完善综合监督体系，指导规范执法行为。组织实施职业卫生、放射卫生相关政策、标准，开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作，协调开展职业病防治工作。

5、公共卫生科（区卫生应急办公室、区爱国卫生运动委员会办公室）。拟订全区重大疾病防治规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，完善疾病预防控制体系。承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导卫生应急体系和能力建设。发布突发公共卫生事件应急处置信息。拟订全区妇幼卫生健康政策规划、技术标准和规范并组织实施，推进妇幼健康服务体系建设，指导管理全区妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展和生育技术服务等工作，开展托幼机构卫生保健评价工作。组织开展食品安全风险监测和交流。牵头抓好卫生健康系统文明创建工作。负责全区爱国卫生工作的检查、督导及爱国卫生先进单位的评审、推荐工作，组织实施病媒生物防治工作，指导开展群众性爱国卫生运动。承担区爱国卫生运动委员会的日常工作。

6、医政医管科（行政审批科）。组织并监督实施医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务管理以及行风建设等行业管理政策规范，承担推进护理、康复事业发展工作。负责卫生健康专业技术人员资格管理。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。负责行政审批和政务公开工作，制定卫生健康行政许可规章制度和办事流程，办理卫生健康行政许可、审批、注册和备案事项，负责窗口审批事项的咨询工作。指导卫生健康系统安全生产、综合治理工作。

7、基层卫生健康科（区深化医药卫生体制改革领导小组办公室）。拟定全区基层卫生健康规划，组织实施基层卫生健康政策、规划、标准和规范，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生的相关管理工作，组织实施国家基本公共卫生服务项目。贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，拟订基本药物使用管理措施并组织实施，开展药品使用监测、短缺药品监测预警。组织实施卫生健康科技发展规划及相关政策。参与实验室生物安全监督工作。组织参与全科医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作。协调推进深化医药卫生体制改革工作，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策、措施的建议，推进公立医院综合改革工作。

8、人口监测与家庭发展科（老龄健康科）。参与落实人口发展规划，承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善生育政策建议，组织落实生育政策，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。组织拟定并协调落实应对人口老龄化的政策措施，组织拟定全区医养结合的政策、标准和规范，建立和完善全区老年健康服务体系。承担区老龄工作委员会的具体工作。

9、中医药管理科。拟定全区中医药事业发展规划并组织实施，承担全区中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理，对其他医疗机构的中医药业务进行指导，加强中医药人才培养、中医药师承教育和相关人才培训等工作。

本部门共有编制人数41人，实有人数31人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、长沙市雨花区卫生健康局

2、长沙市雨花区卫生健康局（本级）

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、和记AG性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算8,895.02万元，其中，一般公共预算拨款收入8,895.02万元，和记AG性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少1,097.51万元，主要原因是主要是实施国家基本药物制度补助项目经费减少导致收入减少。。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算8,895.02万元，其中，卫生健康支出8,535.54万元；社会保障和就业支出282.37万元；住房保障支出77.10万元，年终结转结余0万元；支出较去年减少1,097.51万元，主要原因是其中爱国卫生149.4万元、基本公共卫生服务（包含9元部分）2188.98万元、国家基本药物制度补助项目1700万元、特殊事项工作经费65万元、五类困难老年人意外伤害保险13.65万元、公办中心公用经费补助280.95万元、发放三孩育儿补贴60万元，老年乡村医生生活困难补助22.82万元，爱心助孕及围绝经取环项目经费30万元，计生奖扶五八项2911.526万元，创建国家卫生城市项目200万元等。支出较上年减少1097.51万元，主要是国家基本药物制度补助项目经费减少1076.25万元导致支出减少。均为一般公共预算支出,无和记AG性基金预算支出。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算8,895.02万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1,138.69万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算7,756.33万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，卫生健康支出7,756.33万元，主要用于爱国卫生工作经费支出149.4万元，主要用于全区病媒生物防治、城乡环境治理等方面；基本公共卫生服务经费支出2188.98万元，主要用于辖区内居民的基本公共卫生服务的相关费用；国家基本药物制度补助经费支出1700万元，主要用于区内基层医疗机构实施药品零利润销售的经费补助；公办中心公用经费补助280.95万元，主要用于砂子塘中心房租和物业费等公用经费予以补助；特殊事项工作经费65万元，用健康促进、红十字会、计生协会等事项支出；爱心助孕和计划生育手术并发症扶助工作经费30万元，用于计生特殊对象不孕症救助补助支出及计划生育手术并发症人员的补助；信息网络项目经费4万元，用于卫生健康系统内网络信息系统建设支出；老年乡村医生困难补助22.62万元，用于区内老年乡村医生困难补助；村卫生室运行经费7.2万元，用于改善和保障村卫生室运行条件，为乡村医生提供基本医疗和公共卫生服务搭建更好的平台；五类困难老年人意外伤害保险13.65万元，用于辖区内五类困难老人（三无、五保、低保、失独、重点优抚对象）和80周岁以上老人购买意外伤害保险；计生奖扶专项经费3080万元，用于符合扶助对象计生奖扶人员补助资金；发放三孩育儿补贴60万元，用于对符合补助条件的三孩生育对象进行补助：中医药事业传承和发展经费15万元，用于发展中医药事业开展项目经费：长沙市小区托幼机构建设试点项目48万元，用于辖区内托幼机构建设；创建国家卫生城市200万元，用于创卫工作开展所发生的费用；适龄女生免费接种HPV疫苗项目60万元，用于辖区内符合条件接种对象进行疫苗接种的开支等方面。

五、和记AG性基金预算支出

本部门无和记AG性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年长沙市雨花区卫生健康局机关运行经费1,138.69万元。机关运行经费预算较去年减少99.54万元，下降8.04%。主要是因预算按2023年10月在职人员核算，2023年12月在职人员为32人。

（二）“三公”经费预算：2024年长沙市雨花区卫生健康局“三公”经费预算数为0.50万元，其中，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算较去年减少0.50万元，主要是实行厉行节约，减少费用。。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.00万元；培训费预算0.00万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。无相关活动计划。

（四）和记AG采购情况：2024年本部门和记AG采购预算总额194.20万元，其中：货物类采购预算4.20万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算190.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为8,895.02万元，其中，基本支出1,138.69万元，项目支出7,756.33万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2024年部门预算表

(具体见附件)