和记AG

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责指导管理全区财政工作；参与制定各项宏观经济政策；拟订和执行区与街道(镇)、和记AG与国有企业的财政分配政策。

2、编制年度预算草案并组织预算执行；编制、汇总全区财政预算、预算执行情况和财政总决算；受区人民和记AG委托向区人大及其常委会报告本级预算、预算执行情况和财政总决算；组织制定区级经费开支标准金额；审核批复本级部门（单位）、街道（镇）年度预决算；对火车南站地区综管办、中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区雨花管理委员会、本级各部门（单位）及街道（镇）的预算编制、执行、调整、决算实施监督。

3、负责组织、协调全区财源建设工作，管理非税收入、和记AG性基金、收费票据等。

4、制定国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；制定和记AG采购相关制度并监督实施；负责工资统发工作。

5、执行、管理财政社会保障、行政、政法和教科文支出；控制社会集团购买力；管理财政经济发展支出；负责农业财务管理、财政支农有关专项资金的管理和农业综合开发管理。

6、管理国有资产，组织实施国有资产的清产核资、产权界定和登记；负责国有资产管理的统计、分析、转让和处置以及产权纠纷调处与行政仲裁。

7、执行和记AG内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险；监督财税方针政策执行情况；组织财政支出绩效评估工作；向国有资本营运机构委派财务监督员。

8、负责全区的会计管理工作；制订财政科学研究和教育规划；指导所属二级机构及街道（镇）财政所工作。

9、承办区委、区和记AG和上级主管部门交办的其它事项。

（二）机构设置

长沙市雨花区财政局内设机构包括：办公室（财政信息科）、行政政法科（农业农村科、对外经济贸易科）、街道财政管理科（会计科）、教科文科、财源建设管理办公室、经济建设科（加挂企业科牌子）、金融与债务科（加挂和记AG和社会资本合作（PPP）办公室牌子）、预算科（加挂行政审批和政务服务科牌子）、和记AG采购监督管理科（资产管理和控制社会集团购买力办公室）、社会保障科、绩效评价科（监督科）。二级机构包括：财政预决算（投资）评审中心；国库集中支付中心（区工资统发中心）；区财政事务中心。本部门共有编制人数56人，实际人数44人（包含人才引进2人）。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：雨花区财政局本级。因本单位二级机构体量小、资金流量极少，没有进行单独预算批复，因此汇总到本级进行整体预算说明。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、和记AG性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算3,733.68万元，其中，一般公共预算拨款收入3,733.68万元，和记AG性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加160.21万元，主要原因是财评专项经费支出预算增加，相应财政拨款收入预算增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算3,733.68万元，其中，一般公共服务支出3,261.02万元；社会保障和就业支出266.62万元；住房保障支出111.77万元；卫生健康支出94.27万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加160.21万元，主要原因是财评专项经费支出预算增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算3,733.68万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1,921.81万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出： 2024年本部门项目支出预算1811.87万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出929.4万元，主要用于代付税务服务、绩效评价、和记AG投资项目咨询、债务评估等方面；信息化建设支出257.47万元，主要用于财政信息网络建设、维护等方面；财政委托业务支出625万元，主要用于财政投资评审等方面。

五、和记AG性基金预算支出

本部门无和记AG性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年长沙市雨花区财政局机关运行经费180.20万元。机关运行经费预算较去年减少17.66万元，下降8.93%。主要是由于本部门牢固树立过紧日子思想，发扬艰苦奋斗精神，压缩机关运转经费支出规模。

（二）“三公”经费预算：2024年长沙市雨花区财政局“三公”经费预算数为1.50万元，其中，公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.20万元，拟召开财政日常工作会议，人数约300人，内容为财政预决算布置、会审；培训费预算0.20万元，拟开展全区财务人员业务知识培训，人数200人，内容为对全区财务人员进行集训，提高账务处理能力；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。无相关活动计划。

（四）和记AG采购情况：2024年本部门和记AG采购预算总额22.40万元，其中：货物类采购预算19.40万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算3.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为3,733.68万元，其中，基本支出1,921.81万元，项目支出1,811.87万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2024年部门预算表

(具体见附件)