和记AG

目  录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、和记AG性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）和记AG采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、和记AG性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责指导管理全区财政工作；参与制定各项宏观经济政策；拟订和执行区与街道(镇)、和记AG与国有企业的财政分配政策。

2、编制年度预算草案并组织预算执行；编制、汇总全区财政预算、预算执行情况和财政总决算；受区人民和记AG委托向区人大及其常委会报告本级预算、预算执行情况和财政总决算；组织制定区级经费开支标准金额；审核批复本级部门（单位）、街道（镇）年度预决算；对火车南站地区综管办、中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区雨花管理委员会、本级各部门（单位）及街道（镇）的预算编制、执行、调整、决算实施监督。

3、负责组织、协调全区财源建设工作，管理非税收入、和记AG性基金、收费票据等。

4、制定国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；制定和记AG采购相关制度并监督实施；负责工资统发工作。

5、执行、管理财政社会保障、行政、政法和教科文支出；控制社会集团购买力；管理财政经济发展支出；负责农业财务管理、财政支农有关专项资金的管理和农业综合开发管理。

6、管理国有资产，组织实施国有资产的清产核资、产权界定和登记；负责国有资产管理的统计、分析、转让和处置以及产权纠纷调处与行政仲裁。

7、执行和记AG内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险；监督财税方针政策执行情况；组织财政支出绩效评估工作；向国有资本营运机构委派财务监督员。

8、负责全区的会计管理工作；制订财政科学研究和教育规划；指导所属二级机构及街道（镇）财政所工作。

9、承办区委、区和记AG和上级主管部门交办的其它事项。

（二）机构设置

长沙市雨花区财政局内设机构包括：办公室（财政信息科）、行政政法科（农业农村科、对外经济贸易科）、街道财政管理科（会计科）、教科文科、财源建设管理办公室、经济建设科（加挂企业科牌子）、金融与债务科（加挂和记AG和社会资本合作（PPP）办公室牌子）、预算科（加挂绩效评价科牌子、行政审批和政务服务科牌子）、和记AG采购监督管理科（资产管理和控制社会集团购买力办公室）、社会保障科。二级机构包括：财政预决算（投资）评审中心；国库集中支付中心（区工资统发中心）；区财政事务中心。本部门共有编制人数56人，实际人数47人（包含人才引进2人）。

二、部门预算单位构成

本部门无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为长沙市雨花区财政局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、和记AG性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算3,573.47万元，其中，一般公共预算拨款收入3,573.47万元，和记AG性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加341.39万元，主要原因是新增代付税务经费和ppp项目审计费用。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算3,573.47万元，其中：一般公共服务支出3,443.67万元，社会保障和就业支出129.79万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加341.39万元，主要原因是新增代付税务经费和ppp项目审计费用。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算3,573.47万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算1,915.07万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算1,658.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出1,098.4万元，主要用于代付税务服务、ppp项目审计、绩效评价、财政监督等方面；信息化建设支出260万元，主要用于财政信息网络建设、维护等方面；财政委托业务支出300万元，主要用于财政投资评审等方面。

五、和记AG性基金预算支出

本部门无和记AG性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费197.86万元，比上年预算减少10.01万元，比上年预算下降4.82%，主要是由于本部门牢固树立过紧日子思想，发扬艰苦奋斗精神，压缩机关运转经费支出规模。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0.2万元，拟召开雨花区财政工作会议、预决算编制、会审等会议，人数约400人次，主要包含传达全区财政工作、决算会审、预算、决算工作布置、小型座谈会等内容；培训费预算1.5万元，拟开展全区财务人员岗位培训班，人数约200人次，主要内容为对全区财务人员进行集训，提高账务处理能力；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）和记AG采购情况：2023年本部门和记AG采购预算总额16.41万元，其中，货物类采购预算11.40万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算5.01万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为3,573.47万元，基本支出1,915.07万元，单位项目支出1,658.4万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算表

  2023年预算公开表.xlsx