和记AG

目  录

第一部分 长沙市雨花区民政局部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于和记AG采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市雨花区民政局

部门（单位）概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策；拟订全区民政事业发展规划和政策，并负责组织实施和监督管理；规划和指导民政信息化建设工作。

（二）承担依法对全区社会团体、民办非企业单位登记管理和执法监察责任，指导全区社会组织管理工作，负责全区社会组织行政复议工作，指导全区社会组织党建工作。

（三）组织实施各级部门城乡基层群众自治组织建设和社区建设相关制度；组织基层政权建设和社区治理工作；推动村（居）务公开和基层民主政治建设；负责指导基层群众自治组织及其工作人员的表彰，推进社会工作人才队伍建设。

（四）负责组织实施行政区划和地名管理总体规划、相关政策；负责行政区域界线的勘定和管理工作；负责全区地名管理工作。

（五）组织拟订并实施养老服务事业发展规划、政策；指导全区养老服务机构的建设和管理；做好全区老年人、孤儿等特殊群体的权益保障工作；做好全区城乡养老服务工作；贯彻执行儿童收养政策；负责救助站的维护和管理工作以及全区生活无着落流浪乞讨人员的救助管理工作。

（六）承担区慈善会日常工作，组织促进全区慈善事业发展及社会捐助工作;按福利彩票发行管理实施办法的规定，负责全区福利彩票的销售管理工作。

（七）贯彻执行国家的殡葬管理、婚姻登记政策并组织实施，进行七项重点执法；通过殡改宣传、推动绿色殡葬、殡葬救助等办法推进全区殡葬风俗改革。

（八）会同有关部门按规定拟订全区社会工作地方性规章草案和发展规划、职业规范，推进全区社会工作人才队伍建设，负责全区社会工作职业资格培训、考核、登记管理和志愿者队伍建设；指导全区基层民政干部职工队伍建设。

（九）组织拟定并实施全区社会救助规划、政策和标准；负责全区城乡社会救助体系建设工作；负责全区城乡居民最低生活保障、居民经济状况核对、城乡低收入家庭认定、住房保障家庭收入认定、临时救助工作；负责全区农村五保供养和敬老院建设管理工作；负责全区社会救助资金管理使用的监管工作；负责全区社会救助信息管理系统的技术指导、网络管理和维护工作。

（十）负责全区民政事业经费的管理和使用，负责全区民政事业经费的审计和监督；负责全区民政统计工作。

（十一）承办区委、区和记AG和上级主管部门交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雨花区民政局内设机构包括：根据中共长沙市雨花区委办公室、长沙市雨花区人民和记AG办公室《关于长沙市雨花区民政局机构编制调整有关事项的通知》（雨办〔2019〕39号）精神，长沙市雨花区民政局（以下简称“区民政局”）为正科级，为区人民和记AG工作部门。区民政局内设五个科室：办公室（计财科）、基层政权建设和社区治理科（区划地名办）、养老服务和儿童福利科、社会事务科、社会组织管理和慈善事业科（行政审批和政务服务科）。区民政局下设四个二级机构，分别是长沙市雨花区社会救助事务中心、长沙市雨花区生活无着人员救助站、长沙市雨花区社会工作服务中心（长沙市雨花区低收入家庭认定中心）和长沙市雨花区社会福利中心（长沙市雨花老人之家）。

（二）决算单位构成。长沙市雨花区民政局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市雨花区民政局

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计8776.1万元。与上年相比，增加38.28万元，增长0.44%，主要是因为残疾人两项补贴增加93.1万元；殡葬项目由于新增节地生态奖励和基本殡葬服务免除费，经费增加33.73万元；低保金本年由专户支付改为国库集中支付后，增加项目经费33.31万元；增加儿童福利项目经费60.39万元；增加基层政权建设和社区治理项目经费107.14万元；减少老年福利支出739.41万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8776.1万元，其中：财政拨款收入8776.1万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8776.1万元，其中：基本支出1105.49万元，占12.6%；项目支出7670.62万元，占87.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计8776.1万元，与上年相比，增加38.28万元，增长0.44%，主要是因为残疾人两项补贴增加93.1万元；殡葬项目由于新增节地生态奖励和基本殡葬服务免除费，经费增加33.73万元；低保金本年由专户支付改为国库集中支付后，增加项目支出433.31万元；增加儿童福利支出60.39万元；增加基层政权建设和社区治理项目经费107.14万元；减少老年福利支出739.41万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出8386.01万元，占本年支出合计95.56%，与上年相比，财政拨款支出增加256.63万元，增长3.16%，主要是因为残疾人两项补贴增加93.1万元；殡葬项目由于新增节地生态奖励和基本殡葬服务免除费，经费增加33.73万元；低保金本年由专户支付改为国库集中支付后，增加项目支出433.31万元；增加儿童福利支出60.39万元；增加基层政权建设和社区治理项目经费107.14万元；减少老年福利支出739.41万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出8386.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出8386.01万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为7162.1万元，支出决算数为8386.01万元，完成年初预算的117.09%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算1033.89万元，支出决算为1030.65万元，完成年初预算的99.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数与年初预算数基本一致，我单位厉行节约，严格按预算执行决算。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算133万元，支出决算为134.01万元，完成年初预算的100.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：含上年结转指标5.5万元用于支付社会救助相关费用。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。

年初预算183万元，支出决算为50.73万元，完成年初预算的27.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社工站运营费本年已审核未支付。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。

年初预算15万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的21.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年路名牌制作已审核未支付。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算230万元，支出决算为255.14万元，完成年初预算的110.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金63万元支付2021年市级精品示范两型社区建设经费和农村社区建设经费。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算93万元，支出决算为119.22万元，完成年初预算的128.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金支付孵化中心运营费54.8万元。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算40.14万元，支出决算为54.76万元，完成年初预算的136.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增人员，追加经费。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算20.07万元，支出决算为20.07万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

年初预算137万元，支出决算为160.93万元，完成年初预算的117.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：含上级资金支付孤儿与事实无人抚养儿童生活补贴28.5万元。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算4277万元，支出决算为3569.4万元，完成年初预算的83.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未付养老机构建设运营补贴720万元。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算80万元，支出决算为118.16万元，完成年初预算的147.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增节地生态奖励和基本殡葬服务免除费，追加经费42万元。

12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

13、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。

年初预算692万元，支出决算为1196.15万元，完成年初预算的172.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾人两项补助支出含上级资金479.15万元。

14、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为433.31万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：低保金本年由专户支付改为国库集中支付后，增加项目支出433.31万元。

15、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算195万元，支出决算为575.55万元，完成年初预算的295.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数含城市困难帮扶资金218万，临时救助含上级资金127.55万元，以及区级追加资金35万元。

16、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。

年初预算8万元，支出决算为67.5万元，完成年初预算的843.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：流浪乞讨人员救助支出使用上级资金55.45万元。

17、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。

年初预算0万元，支出决算为543.83万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为春节慰问专项资金。

18、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

年初预算5万元，支出决算为33.37万元，完成年初预算的667.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出大部分为上级拨款，其中：春节慰问金25万元，社救双定经费4.23万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1105.48万元，其中：

人员经费991.03万元，占基本支出的89.65%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费114.45万元，占基本支出的10.35%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.47万元，支出决算为2.99万元，完成预算的86.17%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是当年无因公出国（境）计划，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是本年无因公出国（境）。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.49万元，完成预算的98.00%，决算数小于预算数的主要原因是当年厉行节约，严格控制公务接待费用，与上年相比增加0.19万元，增长63.33%，增长的主要原因是社会福利养老工作发生的接待增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是因公车改革，无公务用车购置计划，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是因公车改革，无公务用车购置计划。

公务用车运行维护费支出预算为2.97万元，支出决算为2.5万元，完成预算的84.18%，决算数小于预算数的主要原因是当年厉行节约，严格控制公务用车运行维护成本，与上年相比减少0.09万元，减少3.47%，减少的主要原因是当年厉行节约，严格控制公务用车运行维护成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.49万元，占16.39%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.5万元，占83.61%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.49万元，全年共接待来访团组2个、来宾36人次，主要是社会福利养老工作和区划地名工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.5万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市雨花区民政局更新公务用车0辆；公务用车运行维护费2.5万元，主要是公务车维修、保险、油耗支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况

2022年度和记AG性基金预算财政拨款收入390.09万元；年初结转和结余0万元；本年支出390.09万元，其中基本支出0万元，项目支出390.09万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为390.09万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据国务院进一步深化预算管理制度改革的意见，从2021年起部门决算报表采用收付实现制填列，因此年初福彩公益金无预算。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出114.45万元，比上年决算数增加35.04万元，增长44.13%,主要原因是：本年与去年相比新增4名人员，机关运行经费支出增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为无；开支培训费0.54万元，用于开展新进人员培训及在职职工教育培训，人数1人，内容为新招考1名干部入职培训，全局在职事业人员年度培训；举办0场等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

十一、关于和记AG采购支出说明

本部门2022年度和记AG采购支出总额552.64万元，其中：和记AG采购货物支出119.93万元、和记AG采购工程支出0万元、和记AG采购服务支出432.71万元。授予中小企业合同金额552.64万元，占和记AG采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额552.64万元，占和记AG采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额119.93万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额432.71万元，占服务支出金额的100.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于流浪乞讨人员救助；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市民政局的精心指导下，认真践行“民政为民、民政爱民”的工作理念，切实履行“三基”主责，推进全区民政事业高质量发展，入选湖南省婚俗改革试点单位，荣获长沙市2022年度推进养老服务体系建设真抓实干成效明显区，东山、侯家塘、井湾子街道获评市2022年度加强基层治理真抓实干成效明显示范街道，砂子塘、左家塘、高桥获评优秀街道。

1.基本民生保障有力。以深入开展困难群众救助补助审计发现问题专项治理和“回头看”整治为契机，持续开展社会救助专项治理、审计、低保预警、错时年审，出台社会救助工作评估实施办法、严格规范临时救助备用金使用等制度，创新打造雨花亭街道党建引领下的社会救助非物质文化传播新阵地，全年发放社会救助资金4890.2余万元，救助困难群众6.94万人次。稳步推进儿童福利工作，牵头做好省市未成年保护综合治理专项督导迎检，并获充分肯定；开展未成年人保护知识有奖竞答和《未保法》宣传月活动，全面落实了困境儿童兜底责任。

2.基层治理推陈出新。接受中办督查组来长督查调研基层治理体系和治理能力现代化建设情况，受到好评。出台《全区加强员额管理相关措施》，规范社区专职工作人员年度绩效考核奖金。全面落实“三个清单”，开展“九个一”工程，减负增效进一步走实。挖掘培育治理品牌，联合长沙民政职业技术学院精心打造东澜湾社区民政民生工作创新实验点，指导多个街镇、社区基层治理荣获省市荣誉。积极对接长沙县加快侯家塘街道泉塘社区移交。以推进“五社联动 幸福邻里”重点社区（村）创建为抓手，畅通多元主体参与社区治理途径，寸草心获评全省“十百千”示范社会组织，温心家园社工站获评“长沙市五星社工站”。

3.基本服务暖心便民。紧扣养老服务需求，完善养老服务机构从业人员岗位补贴制度、发布雨花基本养老服务清单，新建养老机构2家、居家养老服务站12家，完成175户特殊困难老年人居家适老化改造，开展50家家庭床位试点，争取省民政厅资金200万元开展同升街道养老特色街区建设。狠抓养老领域疫情防控、消防安全、食品安全、房屋建筑安全和突出问题专项排查整治，妥善安置区社会福利中心218名在院老人，确保了养老机构持续安全稳定。列入全市唯一全省婚俗改革试点单位，启用婚登大厅新场地，经网络媒体宣传推介，已成为新人打卡点、网红打卡地，办理婚姻登记业务量上升60%，共办理结婚登记5277对，离婚登记1928对。加强殡葬改革宣传，基本殡葬服务费免除100余万元，生态安葬奖励发放近10万元。规范流浪救助，为流浪乞讨人员提供食宿534人次、乘车票据373人次。开展界线联检，完成20块地名标志制作安装。

（二）存在的问题及原因分析

由于项目启动较晚，支付不及时等原因，本年度部分项目预算执行度不高，在2023我单位将严格加强对预算支出的管理，合理安排支出进度。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和和记AG性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度长沙市雨花区民政局部门决算公开表格

2、2022年度长沙市雨花区民政局部门整体支出绩效评价报告

长沙市雨花区民政局

2023年09月18日