和记AG

目  录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、和记AG性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）和记AG采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、和记AG性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策；拟订全区民政事业发展规划和政策，并负责组织实施和监督管理；规划和指导民政信息化建设工作。

2、承担依法对全区社会团体、民办非企业单位登记管理和执法监察责任，指导全区社会组织管理工作，负责全区社会组织行政复议工作，指导全区社会组织党建工作。

3、组织实施各级部门城乡基层群众自治组织建设和社区建设相关制度；组织基层政权建设和社区治理工作；推动村（居）务公开和基层民主政治建设；负责指导基层群众自治组织及其工作人员的表彰，推进社会工作人才队伍建设。

4、负责组织实施行政区划和地名管理总体规划、相关政策；负责行政区域界线的勘定和管理工作；负责全区地名管理工作。

5、组织拟订并实施养老服务事业发展规划、政策；指导全区养老服务机构的建设和管理；做好全区老年人、孤儿等特殊群体的权益保障工作；做好全区城乡养老服务工作；贯彻执行儿童收养政策；负责救助站的维护和管理工作以及全区生活无着落流浪乞讨人员的救助管理工作。

6、承担区慈善会日常工作，组织促进全区慈善事业发展及社会捐助工作;按福利彩票发行管理实施办法的规定，负责全区福利彩票的销售管理工作。

7、贯彻执行国家的殡葬管理、婚姻登记政策并组织实施，进行七项重点执法；通过殡改宣传、推动绿色殡葬、殡葬救助等办法推进全区殡葬风俗改革。

8、会同有关部门按规定拟订全区社会工作地方性规章草案和发展规划、职业规范，推进全区社会工作人才队伍建设，负责全区社会工作职业资格培训、考核、登记管理和志愿者队伍建设；指导全区基层民政干部职工队伍建设。

9、组织拟定并实施全区社会救助规划、政策和标准；负责全区城乡社会救助体系建设工作；负责全区城乡居民最低生活保障、居民经济状况核对、城乡低收入家庭认定、住房保障家庭收入认定、临时救助工作；负责全区农村五保供养和敬老院建设管理工作；负责全区社会救助资金管理使用的监管工作；负责全区社会救助信息管理系统的技术指导、网络管理和维护工作。

10、负责全区民政事业经费的管理和使用，负责全区民政事业经费的审计和监督；负责全区民政统计工作。

11、承办区委、区和记AG和上级主管部门交办的其它事项。

（二）机构设置

长沙市雨花区民政局内设机构包括：本部门共有编制人数34人，实有人数33人。内设科室五个（含0个副科级单位），分别为：办公室（计财科）、基层政权建设和社区治理科（区划地名办）、养老服务和儿童福利科、社会事务科、社会组织管理和慈善事业科（行政审批和政务服务科）。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：长沙市雨花区民政局本级。因本单位二级机构体量小、资金流量极少，没有进行单独预算批复，因此汇总到局本级进行整体预算说明。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、和记AG性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算7,389.8万元，其中，一般公共预算拨款收入7,389.8万元，和记AG性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加227.7万元，主要原因是城乡低保金2023年纳入部门预算。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算7,389.8万元，其中：社会保障和就业支出7,389.8万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加227.7万元，主要原因是城乡低保金2023年纳入部门预算。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算7,389.8万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算1,107.6万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算6,282.2万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出186万元，主要用于员额管理人员工资福利，社会救助工作专项、救助站日常运转、老龄工作、儿童福利、居家养老、收养登记、殡改执法宣传等方面项目经费等方面；社会组织管理支出124万元，主要用于社工站运营、社会组织孵化中心运营以及公益创投资金等方面；行政区划和地名管理支出2万元，主要用于路牌门牌增补等方面；基层政权建设和社区治理支出93万元，主要用于社区治理和服务创新等方面；其他民政管理事务支出20万元，主要用于婚姻登记档案电子化工作等方面；儿童福利支出104万元，主要用于孤儿及事实无人抚养人员生活补助以及儿童主任岗位补助等方面；老年福利支出3,543.2万元，主要用于高龄津贴、居家养老服务中心和养老机构建设运营费、为老信息平台服务等方面；殡葬支出100万元，主要用于殡葬补助等方面；残疾人生活和护理补贴支出660万元，主要用于残疾人两项补贴等方面；城市最低生活保障金支出778万元，主要用于城市低保救济金等方面；农村最低生活保障金支出195万元，主要用于农村低保救济金等方面；临时救助支出145万元，主要用于临时救助等方面；城市特困人员救助供养支出130万元，主要用于城市特困人员供养金等方面；农村特困人员救助供养支出197万元，主要用于农村特困人员供养金等方面；其他城市生活救助支出5万元，主要用于精简退职等方面。

五、和记AG性基金预算支出

本部门无和记AG性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费134.12万元，比上年预算增加11.47万元，比上年预算上升9.35%，主要是今年比去年相比新增两名在职在编人员。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为3.47万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费2.97万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.97万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

（四）和记AG采购情况：2023年本部门和记AG采购预算总额144.17万元，其中，货物类采购预算114.80万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算29.37万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为7,389.8万元，基本支出1,107.6万元，单位项目支出6,282.2万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分  2023年部门预算表

201001 长沙市雨花区民政局部门预算公开表.xlsx（见附件)

长沙市雨花区民政局

2023年3月8日