和记AG

目 录

第一部分 长沙市雨花区民政局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于和记AG采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市雨花区民政局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策；拟订全区民政事业发展规划和政策，并负责组织实施和监督管理；规划和指导民政信息化建设工作。

（二）承担依法对全区社会团体、民办非企业单位登记管理和执法监察责任，指导全区社会组织管理工作，负责全区社会组织行政复议工作，指导全区社会组织党建工作。

（三）组织实施各级部门城乡基层群众自治组织建设和社区建设相关制度；组织基层政权建设和社区治理工作；推动村（居）务公开和基层民主政治建设；负责指导基层群众自治组织及其工作人员的表彰，推进社会工作人才队伍建设。

（四）负责组织实施行政区划和地名管理总体规划、相关政策；负责行政区域界线的勘定和管理工作；负责全区地名管理工作。

（五）组织拟订并实施养老服务事业发展规划、政策；指导全区养老服务机构的建设和管理；做好全区老年人、孤儿等特殊群体的权益保障工作；做好全区城乡养老服务工作；贯彻执行儿童收养政策；负责救助站的维护和管理工作以及全区生活无着落流浪乞讨人员的救助管理工作。

（六）承担区慈善会日常工作，组织促进全区慈善事业发展及社会捐助工作;按福利彩票发行管理实施办法的规定，负责全区福利彩票的销售管理工作。

（七）贯彻执行国家的殡葬管理、婚姻登记政策并组织实施，进行七项重点执法；通过殡改宣传、推动绿色殡葬、殡葬救助等办法推进全区殡葬风俗改革。

（八）会同有关部门按规定拟订全区社会工作地方性规章草案和发展规划、职业规范，推进全区社会工作人才队伍建设，负责全区社会工作职业资格培训、考核、登记管理和志愿者队伍建设；指导全区基层民政干部职工队伍建设。

（九）组织拟定并实施全区社会救助规划、政策和标准；负责全区城乡社会救助体系建设工作；负责全区城乡居民最低生活保障、居民经济状况核对、城乡低收入家庭认定、住房保障家庭收入认定、临时救助工作；负责全区农村五保供养和敬老院建设管理工作；负责全区社会救助资金管理使用的监管工作；负责全区社会救助信息管理系统的技术指导、网络管理和维护工作。

（十）负责全区民政事业经费的管理和使用，负责全区民政事业经费的审计和监督；负责全区民政统计工作。

（十一）承办区委、区和记AG和上级主管部门交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市雨花区民政局内设机构包括：根据中共长沙市雨花区委办公室、长沙市雨花区人民和记AG办公室《关于长沙市雨花区民政局机构编制调整有关事项的通知》（雨办〔2019〕39号）精神，长沙市雨花区民政局（以下简称“区民政局”）为正科级，为区人民和记AG工作部门。区民政局内设五个科室：办公室（计财科）、基层政权建设和社区治理科（区划地名办）、养老服务和儿童福利科、社会事务科、社会组织管理和慈善事业科（行政审批和政务服务科）。

（二）决算单位构成

长沙市雨花区民政局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：区民政局下设四个二级机构，分别是：长沙市雨花区社会救助事务中心、长沙市雨花区生活无着人员救助站、长沙市雨花区社会工作服务中心（长沙市雨花区低收入家庭认定中心）和长沙市雨花区社会福利中心（长沙市雨花老人之家）。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计8,737.82万元。与上一年度相比，收、支总计各减少2,712.96万元，下降23.69%。主要是因为地名普查工作2020年已经完成，与上年比地名经费减少104.27万元；本年度减少社区阵地建设、社区三大治理项目经费380万元；减少雷锋超市配套、社会组织扶持经费等232.40万元；减少城市困难帮扶资金600万元；减少福彩公益金支出456.95万元；增加老年福利支出629.40万元，增加残疾人两项补助251.30万元；2020年年末结余结转1764.36万元。2021年决算实行收付实现制后，年末结余为零，因此2021年度收、支总计比上一年度减少金额较大。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7,670.77万元，其中：财政拨款收入7,670.77万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8,737.82万元，其中：基本支出1,110.62万元，占12.71%；项目支出7,627.19万元，占87.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计8,737.82万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,712.96万元，下降23.69%。主要是因为地名普查工作2020年已经完成，与上年比地名经费减少104.27万元；本年度减少社区阵地建设、社区三大治理项目经费380万元；减少雷锋超市配套、社会组织扶持经费等232.40万元；减少城市困难帮扶资金600万元；减少福彩公益金支出456.95万元；增加老年福利支出629.40万元，增加残疾人两项补助251.30万元；2020年年末结余结转1764.36万元。2021年决算实行收付实现制后，年末结余为零，因此2021年度收、支总计比上一年度减少金额较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出8,129.38万元，占本年支出合计的93.04%。与上一年度相比，财政拨款支出减少441.97万元，下降5.16%。主要是因为地名普查工作2020年已经完成，与上年比地名经费减少104.27万元；本年度减少社区阵地建设、社区三大治理项目经费380万元；减少雷锋超市配套、社会组织扶持经费等232.40万元；减少城市困难帮扶资金600万元；增加老年福利支出629.40万元，增加残疾人两项补助251.30万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出8,129.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出8,129.38万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为6,118.43万元，支出决算数为8,129.38万元，完成年初预算的132.87%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为941.53万元，支出决算为1,057.1万元，完成年初预算的112.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初新进在职人员3人，增加雇员2人，1月支付2020年度社保金25万元等。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为143万元，支出决算为132.36万元，完成年初预算的92.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年末社会救助培训业务费5.48万元财政已审核未支付，微信公众号运营费5万元财政已审核未支付。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为90万元，支出决算为148万元，完成年初预算的164.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：4月支付上一年度社区办公服务用房阵地建设资金48万元，支付上年度社区建设经费80万元；同时社区配套经费70万元财政已审核未支付。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为219.45万元，支出决算为124.65万元，完成年初预算的56.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年雷锋超市经费30万元已审未付，社会组织孵化中心运营费14.8万元已审未付，2021年社会组织扶持经费40万元已审未付，婚姻登记大厅因建设未完成，因此婚登标准化建设15万元未能使用；同时上年结余资金5万元购买办公设备已使用。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为35.64万元，支出决算为36.32万元，完成年初预算的101.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员增加养老保险支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为17.82万元，支出决算为17.2万元，完成年初预算的96.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：需补交的职业年金未付。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）

年初预算为157万元，支出决算为100.54万元，完成年初预算的64.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：儿童之家运行费50万元未付。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）

年初预算为3,620万元，支出决算为4,308.81万元，完成年初预算的119.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年支出养老机构及居家养老服务中心建设运营补助、居家养老购买服务经费中含上年结余321.33万元、上级拨款262.52万元、本级财政追加214万元，同时财政收回养老标准化建设等资金47.11万元，另有养老标志标牌制作27.88万元、为老信息平台运营费38.77万元已审未付。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）

年初预算为90万元，支出决算为84.43万元，完成年初预算的93.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：殡葬惠民补助年初预算80万元，实际使用支出74.43万元。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）

年初预算为73万元，支出决算为25万元，完成年初预算的34.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算社会福利中心老楼维修项目48万元，因2022年需对福利中心进行提质改造，为节约财政资金，老楼维修纳入提质改造项目。

12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）

年初预算为613万元，支出决算为1,103.02万元，完成年初预算的179.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾人两项补助支出含上级资金490.02万元。

13、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为100万元，支出决算为310万元，完成年初预算的310%。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时救助支出含上级拨款60万元，以及区级追加资金150万元。

14、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）

年初预算为8万元，支出决算为66.72万元，完成年初预算的834%。决算数大于年初预算数的主要原因是：流浪乞讨人员救助支出含上级拨款58.72万元。

15、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）

年初预算为0万元，支出决算为573万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为春节慰问专项资金。

16、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）

年初预算为0万元，支出决算为29.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出都为上级拨款，其中：春节慰问金25万元，社救双定经费4.23万元。

17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔3万元资金为上级拨款，已用于员额管理系统维修维护。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,110.62万元，其中：人员经费1,031.21万元，占基本支出的92.85%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费79.41万元，占基本支出的7.15%，主要包括：办公设备购置、办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.47万元，支出决算为2.89万元，完成预算的83.29%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.3万元，完成预算的60%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用 ，与上年相比减少0.04万元，下降11.76%，下降的主要原因是接待人数减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为2.97万元，支出决算为2.59万元，完成预算的87.21%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制公务用车维修及油耗 ，与上年相比减少0.38万元，下降12.79%，下降的主要原因是:控制公务用车维修及油耗费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.3万元，占10.38%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.59万元，占89.62%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.3万元，全年共接待来访团组3个、来宾31人次，主要是社会福利养老工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.59万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度未购置公务用车，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.59万元，主要是公务车维修、保险、油耗支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况

2021年度和记AG性基金预算财政拨款收入57.7万元；年初结转和结余550.74万元；支出608.44万元，其中基本支出0万元，项目支出608.44万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市雨花区民政局2021年度机关运行经费支出79.41万元，比年初预算数减少4.04万元，下降4.84%。主要原因是：压缩了公务接待、公务用车、印刷等一般商品服务支出，另有微信公众号运营费2.9万元财政已审未付。

十、一般性支出情况

2021年度长沙市雨花区民政局开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.3万元，用于新进人员培训及在职职工教育培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无以上活动支出。

十一、关于和记AG采购支出说明

长沙市雨花区民政局2021年度和记AG采购支出总额397.65万元，其中：和记AG采购货物支出146.06万元、和记AG采购工程支出95.12万元、和记AG采购服务支出156.47万元。授予中小企业合同金额397.65万元，占和记AG采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额397.65万元，占和记AG采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，长沙市雨花区民政局共有车辆1辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于流浪乞讨人员救助；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目11个，共涉及资金4644万元，占一般公共预算项目支出总额的90.64%。组织对2021年度0个和记AG性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占和记AG性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“雨花区民政局”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6118.43万元，和记AG性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年决算总支出8737.82万元（含上级拨款及上年结余），完成预算的142.81%。本年度我单位贯彻落实厉行节约，严控“三公”经费，因公出国境支出0万元，2021年公务接待费比上年下降11.76%，公务用车费用比上年下降12.79%；进一步降低一般运行经费支出，2021年机关运行经费支出比年初预算减少4.04万元，下降4.84%。根据本部门履职情况科学编制项目预算，落实项目资金，加强项目支出管理，提高财政资金使用效率；合理设置清晰、细化、可衡量的绩效目标，通过对项目资金分配使用情况、项目绩效目标及完成情况的自我衡量，了解资金管理是否规范、使用是否有效，检验资金支出效果，分析存在问题，总结经验，提高资金使用效益。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（50万元以上项目和重点项目）。

(1)临时救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元，执行数为310万元，完成预算的310%。项目绩效目标完成情况：一是完善了社会救助体系，有效解决了困难群体及低保边缘户以及受疫情影响造成的突发性、紧迫性、临时性基本生活困难，体现了党和和记AG对困难群众“因病致贫，因病致困”所采取的积极措施，切实提高了保障水平；二是有效缓解困难居民因遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，且无能力自救时所面临的问题，进一步完善了与其他专项社会救助制度的衔接，具有及时、适度、公开、公正和一定的补充性。发现的主要问题及原因：一是基层社区工作人员流动性大；二是居民对政策不太熟悉。下一步改进措施：一是进一步加强基层社会救助工作人员的业务培训教育和业务能力建设，；二是多措并举加强临时救助政策的宣传，使雨花区临时救助更加深入人心，为困难家庭提供及时、临时、补充性的生活救助，进一步提升临时救助工作的成效和水平。(2)老年餐桌补助及养老服务设施标准化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95分。项目全年预算数为100万元(区级预算数），执行数为88.81万元，完成预算的88.81%。项目绩效目标完成情况：一是10个老年人助餐点补助资金50.81万元；二是10个社区开展养老设施标准化建设38万元。发现的主要问题及原因：一是无统一监管平台，老年餐桌监管不够精准；二是政策宣传不够，知晓率不高，就餐人次还不多。下一步改进措施：一是加大政策宣传，将好事做实；二是建立智能监管平台，提高监管精准度。(3)养老机构及居家养老中心建设运营项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为820万元(区级预算数），执行数为1586.67万元，完成预算的193.46%。项目绩效目标完成情况：一是新建养老机构2家；二是新建社区居家养老服务中心22个。发现的主要问题及原因：一是内街养老设施建设覆盖率不高，场所难以保障到位；二是个别机构工作人员业务不够熟练，作用发挥不明显。下一步改进措施：一是街道履行主体责任，盘活所有闲置场所用于养老；二是组织业务培训，提高工作水平。(4)高龄津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2605万元(区级预算数），执行数为2609.7万元，完成预算的100.18%。项目绩效目标完成情况：一是高龄津贴按照“低标准、广覆盖、保基本、多层次、可持续”的总体要求，创新高龄老人福利制度模式，健全养老保障服务体系，建立了保障高龄老人基本生活需求的长效机制，推进补缺型老年福利向适度普惠型社会福利发展，使广大高龄老人的基本生活得到保障，不断提高高龄老人的生活质量；二是补贴标准：百岁老人及以上500元/月标准发放，90-99周岁老人200元/月标准发放，80-89周岁老人100元/月标准发放。2021年，全年发放高龄津贴80171人次，发放金额2609.7万元。发现的主要问题及原因：目前大数据共享不健全，精准识别不完善。下一步改进措施：有效建立大数据库，实现相关行业信息共享，做到“应补尽补，”精准发放。(5)残疾人两补专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为613万元（区级），执行数为1103.02万元，完成预算的179.94%。项目绩效目标完成情况：一是残疾人两项补贴是一项民生工程，在一定程度上解决了残疾对象生活困难问题，缓解了一定的经济压力，让其感受到党和和记AG的关心，得到全社会更多的关爱,基本生活得到进一步的保障。二是2021年度困难残疾人生活补贴标准为每人每月140元、重度残疾人护理补贴标准为每人每月100元。三是2021年残疾人两项补贴共发放1103.02万元。困难残疾人生活补贴累计发放48027人次（其中补发2020年度27人，120元/人），金额672.3240万元；重度残疾人护理补贴累计发放43092人次（其中补发2020年度22人，80元/人），金额430.876万元；全年共计发放金额1103.02万元。发现的主要问题及原因：一是大数据共享不健全，精准识别有待进一步完善。下一步改进措施：一是系统大数据做到共享及时比对；二是探索基础信息收集管理权限下放到街道社区，全面做到“应补尽补”积极主动服务。(6)居家养老和记AG购买服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为79万元，执行数为27.57万元，完成预算的34.9%。项目绩效目标完成情况：一是完善了老年人福利制度，在全省、市起了模范引领作用。为三无、空巢、失能半失能低收入老人提供一定数量的生活照护。为老年人提供紧急救助、主动关怀和生活照料服务。发现的主要问题及原因：一是资金结算按季度做结算，资金使用必须是做完服务、第三方评估后、再由区民政根据评估结果申请财政支付，资金结转使用存在跨年结算。下一步改进措施：每月对项目服务对象进行回访，并邀请第三方中介每季度对服务机构服务数量服务内容进行审计，把控好时间节点。(7)孤儿及事实无人抚养儿童生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为65万元，执行数为57.1万元，完成预算的87.8%。项目绩效目标完成情况：一是实现了应保尽保，保障了孤儿和事实无人抚养儿童的基本生活。二是福彩圆梦·孤儿助学金进一步健全了孤儿的保障制度，维护了孤儿受教育的权利，保障其生存发展权益。节日走访慰问，让孤儿和事实无人抚养儿童、农村留守儿童感受到党和和记AG的关心，得到全社会更多的关爱。发现的主要问题及原因：一是无法准确预算。由于孤儿、事实无人抚养儿童是动态变化的状态，有进有出。二是事实无人抚养儿童无法准确预判对象是不是低保家庭，低保金是否调整，发放标准不一致。下一步改进措施：预算尽量全面衡量，力求支出与预算经费接近。(8)儿童之家试点项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为50万元，执行数为0万元，完成预算的0%，资金在2022年1月申请支付。项目绩效目标完成情况：一是对试点儿童之家、儿童之家提质改造、省级示范儿童之家，平时进行检查指导，更多机会接受上级检查督查，提质改造的儿童之家通过省、市验收。二是年底进行了综合考评，发出考评通知，对照考评标准，采取实地检查与查看资料，并结合平时工作，根据绩效分配奖励补助资金。发现的主要问题及原因：相关儿童之家管理和引领作用只是相对较好，难以把握考评内容设置与作用发挥匹配性。下一步改进措施：为坚持儿童之家扶持公平性，保留提质改造儿童之家、省级示范儿童的扶持经费，设置儿童之家运行经费。(9)示范社区、农村社区补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为72万元，执行数为2万元，完成预算的2.78%。项目绩效目标完成情况：一是区民政局2021年11月10日申请支付，区财政局2022年7月27日支付下拨；二是通过示范创建，进一步推进了全区社区治理创新，增强了社区自治和服务功能，社区规范化建设得到提升，社区管理机制进一步健全；三是发挥了典型引路、辐射带动作用，全区社区建设取得新成效。发现的主要问题及原因：一是1：1的资金配套，数量有限，难以形成强有力的辐射推动作用；二是多元参与社区治理不够广泛，营造共建共治共享的氛围需进一步增强，示范引领作用需进一步发挥。下一步改进措施：一是积极推进社区治理创新，进一步增强社区自治和服务功能；二是充分发挥典型引路、辐射带动作用，推动社区建设取得新成效；三是推进社区多元参与，营造共建共治共享的良好氛围，促进我区社区治理工作水平再上台阶。(10)社工站项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建成社工站，培育扶持一批扎根基层的公益慈善类社会组织，带动实施一批民政领域社会工作服务项目，探索形成和记AG购买社会工作服务的特色品牌；二是以社工站承接基层民政工作，为民政部门减负，为群众提供更多服务。发现的主要问题及原因：一是从业人员年纪偏大；二是工作人员工资偏低。下一步改进措施：一是引入更多项目争取提高工作人员待遇；二是引入新鲜血液，争取吸收一些应届大学生。(11)惠民殡葬补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为80万元，执行数为74.43万元，完成预算的93.04%。项目绩效目标完成情况：严格按照文件要求，对直接对象条件严格把关，做好三级审批，不虚报和漏报，对符合条件的对象做到应补尽补。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和和记AG性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件