和记AG

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、和记AG性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）和记AG采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、和记AG性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、研究拟订全区文化、旅游和体育的政策措施并组织实施。

2、统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业和体育业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游和体育融合发展，推进文化、旅游和体育领域体制机制改革。

3、管理全区性重大文化、旅游和体育活动，指导全区重点文化、旅游和体育设施建设，组织全区文化、旅游和体育整体形象宣传推广，促进文化、旅游和体育领域产业对外合作和国际市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、指导基层文化、旅游、体育工作，负责推进全区文化、旅游和体育公共服务体系建设，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6、指导、推进全区文化、旅游和体育科技创新发展，推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设。贯彻体育行业标准并组织实施和监督检查。

7、负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、组织实施文化、旅游业资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游和体育领域产业发展。

9、指导全区文化、旅游和体育领域市场发展，对文化、旅游和体育领域市场经营进行行业监管，推进全区文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育领域市场。

10、配合全区文化、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游和体育对外及对港澳台交流活动，推动长沙特色文化走出去。

11、推行全民健身计划，指导并开展全区群众性体育活动，贯彻实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。负责全区体育社团的资格审核。

12、统筹规划竞技体育发展，研究全区竞技体育项目设置与布局，指导协调体育训练和体育竞赛，负责全区举办的国际国内重大比赛的组织、指导与协调，组织开展体育科研活动和成果推广。

13、管理全区文物、博物馆事业，指导开展文物的保护、管理、利用工作。

14、负责文化市场、旅游行业、体育行业、有关文化娱乐场所和文博、艺术等公众聚集场所、文化艺术经营活动和体育活动安全监督管理。

15、指导全区文化、旅游和体育行业人才队伍建设。

16、完成区委、区和记AG交办的其他任务。

（二）机构设置

长沙市雨花区文化旅游体育局内设机构包括：长沙市雨花区文化旅游体育局下设5个内设机构。 （1）办公室：负责机关日常运转工作。组织协调机关和所属事业单位业务，督促重大事项的落实。承担新闻宣传、机要保密、信访、财务、人事、安全工作。统筹协调文化市场、旅游行业、体育行业的安全监督管理。拟订全区文化、旅游和体育总体规划政策并组织实施。负责拟订有关文化、旅游和体育规范性文件，承办重要文稿的撰写工作。参与拟订全区文化、旅游和体育产业发展规划政策并组织实施。指导、促进文化、旅游、体育等产业及新型业态的发展和融合。 （2）公共文化艺术科（体育科）：拟订全区公共文化艺术事业发展规划政策并组织实施。扶持体现社会主义核心价值观的文艺作品和有代表性、有特色的文艺团队。推动各门类艺术、各艺术品种发展。协调、指导、管理全区性艺术展演、展览等重大文艺活动。拟订全区文化公共服务事业发展规划政策并组织实施。组织指导图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心开展标准化建设。指导公共数字文化和古籍保护工作。拟订全区非物质文化遗产保护规划政策并组织实施。组织开展非物质文化遗产保护工作。做好全区重点文化项目的宣传和推广工作。负责管理全区各体育协会、社团的资格审查和业务指导；负责组织和指导全区全民健身工作；指导和协调各部门、各行业、各社会团体、各街道(镇）开展群众性体育活动；组织、承办各项体育比赛；负责社会体育指导员的培训和管理工作；协调、指导学校体育工作和青少年业余训练工作,培养体育后备人才。拟订全区公共文化艺术和体育人才队伍建设规划并组织实施。 （3）全域旅游科（产业发展科）：承担全区旅游普查、规划、开发、保护和宣传推广。指导、推进全域旅游。指导全区重点旅游区域、目的地、线路的规划和乡村旅游、休闲度假旅游发展。承担红色旅游相关工作。承担全区旅游经济运行监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理。对文化和旅游市场经营进行行业监管。负责全区旅游统计、信息分析、预测预报和行业信息发布工作。拟订全区旅游人才队伍建设规划并组织实施。 （4）文物管理科：研究提出全区文物管理发展政策及规划并组织实施。组织开展文物和博物馆安全督察工作，组织查处文物违法重要案件，协助配合有关部门查处文物犯罪重要案件。负责有关文物行政复议、行政应诉工作。统筹管理指导全区文物资源资产保护利用工作。承办文物保护工程相关审核、审批工作，组织指导全区重点文物保护工程方案的论证、设计、施工、质量监督与验收。组织全区考古工作和建设工程中的文物调查、勘探，协助开展抢救性发掘工作。组织开展文物鉴定工作，指导抢救、征集社会文物。配合有关部门做好爱国主义教育基地工作和红色旅游发展工作。 （5）市场管理科（行政审批和政务服务科）：拟订全区文化、旅游和体育市场管理规划政策并组织实施。对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管。承担文化、旅游和体育行业信用体系建设工作。开展法律法规宣传教育。承担机关行政复议和行政应诉工作。承担全区文化、旅游和体育行政许可、行政确认和其他职权的受理审批与政务服务以及相关工作。承担政务公开工作。本部门共有编制人数23人，实有人数38人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：（1）长沙市雨花区文化馆：长沙市雨花区文化馆是长沙市雨花区文化旅游体育局的公益一类事业单位，副科级，核定全额拨款事业编制4名，其中领导职数（副科职）1名。 （2）长沙市雨花区图书馆：长沙市雨花区图书馆是长沙市雨花区文化旅游体育局的公益一类事业单位，副科级，核定全额拨款事业编制5名，其中领导职数（副科职）1名。 （3）长沙市雨花区考古研究和文物保护中心（长沙市雨花区全民健身服务中心）：长沙市雨花区考古研究和文物保护中心是长沙市雨花区文化旅游体育局的公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制4名。长沙市雨花区全民健身服务中心为区考古研究和文物保护中心的挂牌机构。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、和记AG性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1,140.69万元，其中，一般公共预算拨款收入1,140.69万元，和记AG性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少5.54万元，主要原因是厉行节约，严格落实过紧日子的要求。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1,140.69万元，其中：文化旅游体育与传媒支出986.28万元，社会保障和就业支出136.29万元，卫生健康支出48.54万元，住房保障支出59.58万元，年终结转结余0万元；支出较去年减少5.54万元，主要原因是厉行节约，严格落实过紧日子的要求。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1,140.69万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算859.91万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算280.78万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出23万元，主要用于文旅体市场安全生产和法律顾问经费等方面；群众文化支出30万元，主要用于开展群众文化活动、送文化戏曲进社区等方面；文化和旅游市场管理支出20.52万元，主要用于公共文化发展和行政审批及文化市场等方面；旅游发展产业专项支出20万元，主要用于旅游市场管理、资源宣传推广工作，国家级品牌创建等方面；其他文化和旅游支出32.80万元，主要用于文化馆、图书馆两馆免费开放，书香雨花建设等方面；群众体育支出139.76万元，主要用于体育开展各项日常工作、体育竞赛活动、暑期向中小学生免费开放游泳场馆、单项协会支出，体育场地设施建设等方面。

五、和记AG性基金预算支出

本部门无和记AG性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费92.85万元，比上年预算减少9.09万元，减少8.92%，主要是物业管理费8.96万元由商品和服务支出放入了工资福利支出，公务用车运行维护费减少0.34万元，因此机关运行经费减少。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为2.93万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费2.63万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.63万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少，主要原因是严格执行厉行节约，公务接待和公务用车运行维护费减少。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.3万元，拟在区会议中心召开雨花区文旅体工作大会、雨花区文化旅游体育系统务虚会、雨花区文化旅游体育安全专业委员会、雨花区文化旅游体育各类活动赛事调度会等，预计全年参加会议人数500人，主要用于区会议中心会议场地租赁费、会议资料印制费等；培训费预算0.80万元，拟开展文旅体行业卫生健康及创建卫生城市知识培训和本年度事业单位工作人员培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关计划。

（四）和记AG采购情况：2024年本部门和记AG采购预算总额 190.4995  万元，其中，货物类采购预算 161.6995 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 28.80 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1,140.69万元，基本支出859.91万元，单位项目支出280.78万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2024年部门预算表

005001 长沙市雨花区文化旅游体育局部门预算公开表.xlsx