和记AG

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、和记AG性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）和记AG采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、和记AG性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作和

招商引资的发展战略、方针、政策；拟订全区内外贸易、国际经济合作和招商引资工作的发展战略、中长期发展规划以及规定、办法和措施。

2、研究和拟定全区商业发展规划、流通体制改革意见和商业网点布局规划；做好全区市场、商业网点规划、建设、管理和协调工作，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送等现代流通方式。

3、负责市场预测、预警，监测分析市场运行和商品供求状况

组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，组织协调市场运行的有关重大问题。

4、培育发展商贸流通市场，协调整顿和规范全区市场秩序工作。推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，对特殊流通行业进行监督管理；负责拍卖、典当、租赁、旧货流通、成品油、汽车报废和再生资源回收的监督管理工作；配合上级商务部门和区直有关执法部门开展商务行政执法，维护市场秩序和消费安全。

5、拟定和执行全区外贸进出口中长期规划和发展战略；负责全区鼓励类外商投资企业的审批工作，为外商及其投资企业提供政策法规、业务咨询服务；负责全区外商及其投资企业投诉及有关经营、发展环境问题的协调处理工作；依法核准限额内外商投资企业设立的合同、章程及法律法规规定的变更事项；会同有关部门呈报全区企业的进出口经营权。

6、负责全区对外经济技术合作工作，贯彻执行国家、省、市对外承包工程、劳务合作的政策、规章和管理办法，协助办理商务、招商活动出国人员的审核报批手续；负责涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务；组织协调反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；指导协调国外对出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

7、负责组织参与商务部、省、市和记AG举办的内外贸易促销活动和对外经济技术合作活动；负责组织、指导、协调以雨花区名义在境内外举办的各种内外贸易会、展览会、展销会等活动。

8、整合区域招商资源，突出产业招商，建立招商引资项目库

统一对外发布招商项目，策划、组织、参与各类招商引资活动，指导管理全区招商引资工作，管理以区和记AG名义聘请的全球商务代理工作。

9、负责管理和协调全区境内外投资联络工作，分析研究全区招商引资情况，并拟定全区招商引资的中长期规划和招商引资优惠政策，跟踪、调度重点招商项目并督促落实，协调解决各类客商投资项目的有关问题。

10、负责全区商务、招商系统统计及信息发布，提供信息咨询服务。

11、承办区委、区和记AG和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

长沙市雨花区商务局内设机构包括：内设科室5个，分别为办公室、商业贸易科、外经外贸科、招商科、重点招商项目服务科。本单位共有编制数18人，其中行政编制8人，事业编制10人。单位现实有人数为 17人。其中在职在编干部职工17人，和记AG雇员10人，退休人员5人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：长沙市雨花区商务局本级。因本单位二级机构体量小、资金流量极少，没有进行单独预算批复，因此汇总到本级进行整体预算说明。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、和记AG性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1070.34万元，其中，一般公共预算拨款收入1070.34万元，和记AG性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少196.2万元，主要原因是厉行节俭过紧日子，项目经费有所减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1070.34万元，其中：一般公共服务支出610.86元，社会保障和就业支出84.31万元，卫生健康支出33.11万元，商业服务业支出300万元，住房保障支出42.06万元。年终结转结余0万元；支出较去年减少196.2万元，主要原因是厉行节俭过紧日子，项目经费有所减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1070.34万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算603.94万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算466.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出39.4万元，主要用于安全生产服务咨询、外经外贸、“雨花商务”微信公众号运营和管理、法律顾问提供法律顾问服务等。招商引资25万元，主要用于招商引资客商联络、招商宣传及招商课题等；其他商贸事务支出102万元，主要用于内贸业务及消费升级、电子商务及市场体系建设和服务外包业务、四季主题促消费活动、食品餐饮博览会专项等；开放型经济政策专项300万元，主要用于雨花区开放型经济企业扶持。

五、和记AG性基金预算支出

本部门无和记AG性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费64.34万元，比上年预算减少6.05万元，减少8.6%，主要是把物业补贴调整计入了工资福利支出科目。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0.3万元，其中，公务接待费0.3元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.4万元，主要原因是公务接待减少，公务用车购置运行、因公出国预算2024年与2023年未发生变化。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.1万元，拟召开2次会议，人数约60人，内容为安全生产、商贸及外贸企业业务工作会议事项；月度、年度工作会议等，人数约0人，无会议内容等；培训费预算0万元，不开展培训，人数约0人，无培训内容；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

（四）和记AG采购情况：2024年本部门和记AG采购预算总额154.39万元，其中，货物类采购预算1.99万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算 152.4万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1070.34万元，基本支出603.94万元，单位项目支出466.4万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2024年部门预算表

附件：长沙市雨花区商务局预算公开表