和记AG

目录

第一部分  长沙市雨花区商务局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、和记AG性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于和记AG采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  

长沙市雨花区商务局

部门（单位）概况

一、部门职责

贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易、国际经济合作、招商引资的发展战略、方针、政策；研究和拟定全区商业发展规划、流通体制改革意见和商业网点布局规划；负责市场预测、预警，监测分析市场运行和商品供求状况；培育发展商贸流通市场，协调整顿和规范全区市场秩序工作；拟定和执行全区外贸进出口中长期规划和发展战略；负责组织参与商务部、省、市和记AG举办的内外贸易促销活动；负责组织、指导、协调以雨花区名义在境内外举办的各种内外贸易会、展览会、展销会等活动；整合区域招商资源，建立招商引资项目库，统一对外发布招商项目，策划、组织、参与各类招商引资活动，指导管理全区招商引资工作；负责管理和协调全区境内外投资联络工作，分析研究全区招商引资情况，并拟定全区招商引资的中长期规划和招商引资优惠政策，跟踪、调度重点招商项目并督促落实，协调解决各类客商投资项目的有关问题。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雨花区商务局内设机构包括：内设办公室、商业贸易科、外经外贸科、招商科、重点招商项目服务科5个职能科室。下设所属公益一类事业单位“长沙市雨花区商业流通服务中心”，加挂“长沙市雨花区投资促进事务中心”牌子。

（二）决算单位构成。长沙市雨花区商务局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市雨花区商务局

2、长沙市雨花区商务局（本级）

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2472万元。与上年相比，减少2882.53万元，减少53.83%，主要是因为当年一般行政管理事务、其他商贸事务支出、其他商业流通事务支出、其他涉外发展服务支出等专项总收支较上年减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2472万元，其中：财政拨款收入2472万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2472万元，其中：基本支出575.9万元，占23.3%；项目支出1896.1万元，占76.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2472万元，与上年相比，减少2882.53万元，减少53.83%，主要是因为疫情影响，当年一般行政管理事务、其他商贸事务支出、其他商业流通事务支出、其他涉外发展服务支出等专项总收支较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2472万元，占本年支出合计100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少2882.53万元，减少53.83%，主要是因为当年一般行政管理事务、其他商贸事务支出、其他商业流通事务支出、其他涉外发展服务支出等专项总收支较上年减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2472万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出947.55万元，占38.33%；社会保障和就业支出37.09万元，占1.5%；城乡社区支出187.98万元，占7.6%；商业服务业等支出1299.39万元，占52.56%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为837.34万元，支出决算数为2472万元，完成年初预算的295.22%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为122万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他发展与改革事务所支出较上年增加拨款，为年中市级拨付专项扶持资金。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算549.8万元，支出决算为538.81万元，完成年初预算的98.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员相应经费支出略减少。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算82万元，支出决算为39.9万元，完成年初预算的48.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：日常项目本着节约的原则，减少开支。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算98万元，支出决算为191.47万元，完成年初预算的195.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算有部分为科室预留预算，年中拨款开支的经费。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算80万元，支出决算为55.37万元，完成年初预算的69.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目跨年，部分尾款跨年度结算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算18.36万元，支出决算为19.51万元，完成年初预算的106.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按相关要求，社保基数调整。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算9.18万元，支出决算为17.58万元，完成年初预算的191.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年退休人员补缴职业年金。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为187.97万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为科室预留预算，年中支付农贸市场的专项资金。

9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为376.65万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨款扶持企业专项资金，年中支付。

10、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为872.74万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨款扶持企业专项资金，年中支付。

11、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为50万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出575.9万元，其中：

人员经费516.79万元，占基本支出的89.74%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费59.11万元，占基本支出的10.26%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为14.9万元，支出决算为0.44万元，完成预算的2.95%，其中：

因公出国（境）费支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是没有发生出国（境）经费，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是上年及本年没有发生出国（境）经费。

公务接待费支出预算为4.9万元，支出决算为0.44万元，完成预算的8.98%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费本着节约的原则及来访接待减少，与上年相比增加0.10万元，增长29.41%，增长的主要原因是批次相同，都为2次，人数略微增加，支出金额增加0.1万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是车改后我单位无公务购置车，无年初预算及支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是车改后我单位无公务购置车，无年初预算及支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是车改后我单位无公务购置车，无年初预算及支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是车改后我单位无公务购置车，无年初预算及支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.44万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.44万元，全年共接待来访团组2个、来宾55人次，主要是接待溆浦县和记AG及商务局来雨花区考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市雨花区商务局更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、和记AG性基金预算收入支出决算情况

本单位无和记AG性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出59.11万元，比上年决算数增加9.99万元，增长20.35%,主要原因是：本年度工作人员增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.06万元，用于召开在和记AG后勤会议室的会议，人数约50人，内容分别为商贸业务、支部党员大会、招商引资业务三个半天租用会议室经费；开支培训费0.3万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数9人，内容为事业单位职工政治思想及业务工作培训学习；无举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是没有开展此类活动。

十一、关于和记AG采购支出说明

本部门2022年度和记AG采购支出总额9.25万元，其中：和记AG采购货物支出9.25万元、和记AG采购工程支出0万元、和记AG采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.25万元，占和记AG采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.25万元，占和记AG采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额9.25万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额0万元，占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年度决算收支金额为2472万元，基本支出575.9万元，项目支出1896.1万元，各项支出严格按照财经制度规范开支，上级资金严格执行专款专用，内部各项制度健全。部门整体支出绩效情况如下：（1）着力加强政治建设，全面提升商务队伍素质；推动消费高品质发展，助力国际消费中心城市建设；稳住外贸基本盘，打造“开放雨花”名片；招大引强，打造高质量发展增长极；提升服务和保障水平，促进商贸流通平稳有序。（2） 考核指标完美收官。各项考核指标达到要求，获得好成绩。 （3）获得荣誉含金量高。雨花区获评国家进口贸易促进创新示范区（湖南唯一）；红星大市场、高桥大市场获评全国“诚信兴商”典型案例（湖南仅此2个）；雨花区获评长沙市打造内陆地区改革开放高地先进区（县市）等。

（二）存在的问题及原因分析

预算执行存在偏差，因部分业务专项资金是区级科室预留，以及上级拨付资金在年中收到，在年报中列支，导致年初预算与决算数据差异过大。针对这个问题，科学预算，严格按照预算要求编制，科学合理支出。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和和记AG性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度长沙市雨花区商务局部门决算公开表格

2、2022年度长沙市雨花区商务局部门整体支出绩效评价报告

长沙市雨花区商务局

2023年09月18日